Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: requisição de diárias para participação em reunião da SENASP em Brasilia-DF do dia 19 a 21/02/19

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2019NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: requisição de diárias para participação em reunião da SENASP em Brasilia-DF do dia 23 a 24/01/19

786,00 786,00 786,00
2019NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: requisição de diárias para inspeção da barragem do rio Pericumã em Pinheiro-MA

173,00 173,00 173,00
2019NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SENASP EM BRASILIA-DF E FLORIANOPOLIS-SC. DATA 12 A 18/03/2019

2.751,00 2.751,00 2.751,00
2019NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS - PROVENTOS DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZACÇÃO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000008

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000009

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000011

Dt. Emissão:
Descrição: RGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL ATIVIO DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000013

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000015

Dt. Emissão:
Descrição: favorecido: valdeci dias silva - st bm____processo de diárias: realizar vistoria-técnica em estabelecimentos de glp nas cidades de bacuri e apicum-açu-ma do dia 11/03 a 21/03/19

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2019NE000016

Dt. Emissão:
Descrição: processo de diárias: realizar vistoria-técnica em estabelecimentos de glp nas cidades de bacuri e apicum-açu-ma do dia 11/03 a 21/03/19

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2019NE000017

Dt. Emissão:
Descrição: processo de diárias: realizar vistoria-técnica em estabelecimentos de glp nas cidades de bacuri e apicum-açu-ma do dia 11/03 a 21/03/19

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2019NE000018

Dt. Emissão:
Descrição: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O GABINETE DO CMTE GERAL DO CBMMA__SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - PROVENTOS E ENCARGOS REFERENTE AO MES 01/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000022

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 01/2019.

23.519,98 23.519,98 23.519,98
2019NE000032

Dt. Emissão:
Descrição: diarias para pessoal militar. Participaçãp da reunião da FANEME em Brasilia-DF. dia 19 a 20/02/19

786,00 786,00 786,00
2019NE000033

Dt. Emissão:
Descrição: diarias para pessoal militar. Participação da reunião da SENASP em Brasilia-DF. dia 13 a 16/03/19

1.388,00 1.388,00 1.388,00
2019NE000034

Dt. Emissão:
Descrição: diarias para pessoal militar. ParticipaçãO da reunião da SENASP em Brasilia-DF. dia 13 a 16/02/19

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000035

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 28/2019 - F. C MORAES TURISMO

30.523,79 30.523,79 30.523,79
2019NE000036

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 12/2019 - F. C MORAES TURISMO - PASSAGEM TERRESTRE

894,40 894,40 894,40
2019NE000037

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019

4.933.950,00 4.933.950,00 4.933.950,00
2019NE000038

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 29/2019 - F. C MORAES TURISMO - PASSAGEM TERRESTRE

777,15 777,15 777,15
2019NE000039

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 01/2019

2.238.070,00 2.238.070,00 2.238.070,00
2019NE000047

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 01/2019

291.774,52 291.774,52 291.774,52
2019NE000055

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATO Nº 01-2019 -CBMMA PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018 -POEMA__FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL)

49.350,00 49.350,00 49.350,00
2019NE000056

Dt. Emissão:
Descrição: Diaria para miltar dentro do Estado, com destino a cidade de Santa Helena, do dia 14/03 a 16/03 de 2019.

519,00 519,00 519,00
2019NE000057

Dt. Emissão:
Descrição: Diaria para miltar dentro do Estado, com destino a cidade de Santa Helena, do dia 14/03 a 16/03 de 2019, publicado em BG nº 30 de 15/03/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE000059

Dt. Emissão:
Descrição: Diaria para militar dentro do estado, para a cidade de santa helena/ma, do dia 14 a 16/03/2019, conforme boletim geral nº 30 de 15 de março de 2019

429,00 429,00 429,00
2019NE000060

Dt. Emissão:
Descrição: diaria para militar dentro do estado, com destino a cidade de santa helena, do dia 14 a 16/03 de 2019, publicado no boletim geral nº 30 de 15/03/2019.

429,00 429,00 429,00
2019NE000061

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO__RA Nº 02 - PROCESSO Nº 51635/2019

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000066

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO - CONTRATO N 4-2017 /CBMMA- PROCESSO 20234/2014/CSL/CBMMA - MÊS DEZEMBRO DE 2018

168.687,62 168.687,62 168.687,62
2019NE000067

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - CONTRATO N 4-2017 /CBMMA- PROCESSO 20234/2014/CSL/CBMMA - MÊS DEZEMBRO DE 2018

118.209,07 118.209,07 118.209,07
2019NE000068

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO - CONTRATO N 4-2017 /CBMMA- PROCESSO 20234/2014/CSL/CBMMA - MÊS DE JANEIRO DE 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000070

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 08/2018__favorecido: telemar norte leste s/a

125,76 125,76 125,76
2019NE000071

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 08/2018__favorecido: telemar norte leste s/a

4.419,20 4.419,20 4.419,20
2019NE000072

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 09/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 2015167

134,82 134,82 134,82
2019NE000073

Dt. Emissão:
Descrição: agamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 10/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 9800048

3.917,93 3.917,93 3.917,93
2019NE000074

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 10/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 2015167

135,21 135,21 135,21
2019NE000075

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 11/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 2015167

125,47 125,47 125,47
2019NE000076

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 11/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 9800048

3.856,21 3.856,21 3.856,21
2019NE000077

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 12/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 9800048

1.060,57 1.060,57 1.060,57
2019NE000078

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de telefonia MÓVEL para o cbmma - ref. mês de 11/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - Nº FATURA 61757857

561,23 561,23 561,23
2019NE000079

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de telefonia MÓVEL para o cbmma - ref. mês de 12/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - Nº FATURA 82113854

534,82 534,82 534,82
2019NE000080

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de serviço terceirizado de limpeza e conservação para cbmma__ref. mês de janeiro/2019

14.185,37 14.185,37 14.185,37
2019NE000081

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de serviço terceirizado de limpeza e conservação para cbmma__ref. mês de FEV/2019

14.185,37 14.185,37 14.185,37
2019NE000082

Dt. Emissão:
Descrição: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/CSL/CBMMA/2019__OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA O CBMMA

15.777,50 15.777,50 15.777,50
2019NE000083

Dt. Emissão:
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CBMMA. REF. MÊS 02/2019__FATURA:117305566

123,40 123,40 123,40
2019NE000084

Dt. Emissão:
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CBMMA.__REF. 02/2019

1.591,48 1.591,48 1.591,48
2019NE000085

Dt. Emissão:
Descrição: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO/ CEPEDEC__RA Nº 003/2019

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2019NE000086

Dt. Emissão:
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CBMMA. MÊS 01/2019

1.577,98 1.577,98 1.577,98
2019NE000087

Dt. Emissão:
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CBMMA. MÊS 01/2019

553,42 553,42 553,42
2019NE000088

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma. mês 12/2018

75,42 75,42 75,42
2019NE000095

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA MILITAR PARA FORA DO ESTADO__PARTIÇÃO DO 7º JOGOS MILITARES - RIO DE JANEIRO-RJ, 24 A 29/03/2019

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000096

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA MILITAR PARA FORA DO ESTADO__PARTIÇÃO DO 7º JOGOS MILITARES - RIO DE JANEIRO-RJ, 24 A 29/03/2019

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2019NE000097

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO.__PRESTAR SERVIÇO DE DEFESA CIVIL EM SANTO AMARO-MA. 26 A 28/03/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000098

Dt. Emissão:
Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019

2.751,00 2.751,00 2.751,00
2019NE000099

Dt. Emissão:
Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019

2.751,00 2.751,00 2.751,00
2019NE000100

Dt. Emissão:
Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019

2.429,00 2.429,00 2.429,00
2019NE000101

Dt. Emissão:
Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019

2.751,00 2.751,00 2.751,00
2019NE000102

Dt. Emissão:
Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019

2.751,00 2.751,00 2.751,00
2019NE000103

Dt. Emissão:
Descrição: REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA O GABINETE DO CMTE DO CBMMA. RA Nº 04/2019

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2019NE000104

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME PROCESSO Nº 65085/2019.

2.751,00 2.751,00 2.751,00
2019NE000107

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DES¿PESA COM O GERNCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CBMMA REFERENTE AO MES 01/2019.

185.400,64 185.400,64 185.400,64
2019NE000108

Dt. Emissão:
Descrição: REMANEJAMENTO DE PROGAMAÇÃO FINANCEIRA DE FEVEREIRO PARA JANEIRO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DO CBMMA.

205.382,59 205.382,59 205.382,59
2019NE000109

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE AO PROCESSO Nº 59175/2019.

429,00 429,00 429,00
2019NE000110

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

459,00 459,00 459,00
2019NE000111

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

3.537,00 3.537,00 3.537,00
2019NE000112

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

459,00 459,00 459,00
2019NE000113

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

459,00 459,00 459,00
2019NE000114

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

429,00 429,00 429,00
2019NE000115

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

429,00 429,00 429,00
2019NE000116

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

429,00 429,00 429,00
2019NE000117

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

429,00 429,00 429,00
2019NE000118

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

459,00 459,00 459,00
2019NE000119

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

429,00 429,00 429,00
2019NE000120

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

459,00 459,00 459,00
2019NE000121

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

459,00 459,00 459,00
2019NE000122

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

519,00 519,00 519,00
2019NE000123

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

765,00 765,00 765,00
2019NE000124

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

429,00 429,00 429,00
2019NE000125

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

765,00 765,00 765,00
2019NE000126

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

865,00 865,00 865,00
2019NE000127

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

0,00 0,00 0,00
2019NE000128

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

0,00 0,00 0,00
2019NE000129

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

715,00 715,00 715,00
2019NE000132

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

765,00 765,00 765,00
2019NE000133

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA

459,00 459,00 459,00
2019NE000134

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA

765,00 765,00 765,00
2019NE000135

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA

429,00 429,00 429,00
2019NE000136

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA

715,00 715,00 715,00
2019NE000137

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA

665,00 665,00 665,00
2019NE000138

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA

765,00 765,00 765,00
2019NE000139

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA

459,00 459,00 459,00
2019NE000140

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA

459,00 459,00 459,00
2019NE000141

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA

429,00 429,00 429,00
2019NE000142

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA

286,00 286,00 286,00
2019NE000143

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA

306,00 306,00 306,00
2019NE000144

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

286,00 286,00 286,00
2019NE000145

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

286,00 286,00 286,00
2019NE000146

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA

765,00 765,00 765,00
2019NE000147

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

429,00 429,00 429,00
2019NE000148

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

429,00 429,00 429,00
2019NE000149

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

429,00 429,00 429,00
2019NE000150

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

459,00 459,00 459,00
2019NE000151

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

519,00 519,00 519,00
2019NE000152

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

519,00 519,00 519,00
2019NE000153

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

429,00 429,00 429,00
2019NE000154

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

429,00 429,00 429,00
2019NE000155

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

429,00 429,00 429,00
2019NE000156

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

459,00 459,00 459,00
2019NE000157

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

399,00 399,00 399,00
2019NE000158

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA

459,00 459,00 459,00
2019NE000159

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA

286,00 286,00 286,00
2019NE000160

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA

429,00 429,00 429,00
2019NE000161

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DIRETORIA DE ENSINO/CBMMA

865,00 865,00 865,00
2019NE000162

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DIRETORIA DE ENSINO/CBMMA

765,00 765,00 765,00
2019NE000163

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000164

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000165

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000166

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000167

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

459,00 459,00 459,00
2019NE000168

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

429,00 429,00 429,00
2019NE000169

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

715,00 715,00 715,00
2019NE000170

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000171

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

931,00 931,00 931,00
2019NE000172

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000173

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

399,00 399,00 399,00
2019NE000174

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

429,00 429,00 429,00
2019NE000175

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

459,00 459,00 459,00
2019NE000176

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000177

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

459,00 459,00 459,00
2019NE000179

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

399,00 399,00 399,00
2019NE000180

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000181

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

931,00 931,00 931,00
2019NE000182

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

519,00 519,00 519,00
2019NE000183

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

798,00 798,00 798,00
2019NE000184

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA

572,00 572,00 572,00
2019NE000185

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DO CBMMA CIVIL/CBMMA

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000186

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

429,00 429,00 429,00
2019NE000187

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

519,00 519,00 519,00
2019NE000188

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

429,00 429,00 429,00
2019NE000189

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

459,00 459,00 459,00
2019NE000190

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

429,00 429,00 429,00
2019NE000191

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

286,00 286,00 286,00
2019NE000192

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

286,00 286,00 286,00
2019NE000193

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

286,00 286,00 286,00
2019NE000194

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

306,00 306,00 306,00
2019NE000195

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

346,00 346,00 346,00
2019NE000196

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

286,00 286,00 286,00
2019NE000197

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

286,00 286,00 286,00
2019NE000198

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

459,00 459,00 459,00
2019NE000199

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.

459,00 459,00 459,00
2019NE000200

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

715,00 715,00 715,00
2019NE000201

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

715,00 715,00 715,00
2019NE000202

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

715,00 715,00 715,00
2019NE000203

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

1.144,00 1.144,00 1.144,00
2019NE000204

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

1.224,00 1.224,00 1.224,00
2019NE000205

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

532,00 532,00 532,00
2019NE000206

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

858,00 858,00 858,00
2019NE000207

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000208

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

612,00 612,00 612,00
2019NE000209

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

918,00 918,00 918,00
2019NE000210

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000211

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

665,00 665,00 665,00
2019NE000212

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

715,00 715,00 715,00
2019NE000213

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

715,00 715,00 715,00
2019NE000214

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

765,00 765,00 765,00
2019NE000215

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO DE CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REF. MÊS FEV/MAR/2019

12.160,00 12.160,00 12.160,00
2019NE000216

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO DA 13 º CIBM - TRIZIDELA-MA. REF. MES DEZ 2018. CONTRATO Nº 009/2018/CSL/CBMMA PREGÃO Nº 05/2018

8.850,00 8.850,00 8.850,00
2019NE000217

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA. 23 A 28/03/2019. BG N 44, 17/04/19

665,00 665,00 665,00
2019NE000218

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA. 23 A 28/03/2019. BG N 44, 17/04/19

765,00 765,00 765,00
2019NE000219

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA. 23 A 28/03/2019. BG N 44, 17/04/19

858,00 858,00 858,00
2019NE000220

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA. 23 A 28/03/2019. BG N 44, 17/04/19

715,00 715,00 715,00
2019NE000221

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA. 23 A 28/03/2019. BG N 37, 01/04/19

665,00 665,00 665,00
2019NE000222

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIOS DE CAJARI,VIANA, MATINHA E PENALVA-MA. 15 A 20/04/2019. BG N 44, 17/04/19

715,00 715,00 715,00
2019NE000223

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIOS DE CAJARI,VIANA, MATINHA E PENALVA-MA. 15 A 20/04/2019. BG N 44, 17/04/19

715,00 715,00 715,00
2019NE000224

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIOS DE CAJARI,VIANA, MATINHA E PENALVA-MA. 15 A 20/04/2019. BG N 44, 17/04/19

692,00 692,00 692,00
2019NE000225

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE ARAIOSES-MA. 13 A 18/04/2019. BG N 44, 17/04/19

715,00 715,00 715,00
2019NE000226

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE ARAIOSES-MA. 13 A 18/04/2019. BG N 44, 17/04/19

765,00 765,00 765,00
2019NE000227

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA 5ª CIBM, CHAPADINHA-MA, REF. MÊS JAN/2019

9.686,00 9.686,00 9.686,00
2019NE000228

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS DE PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. AÇÕES DE DEFESA CIVIL.__MUNICIPIO DE ARAIOSES-MA. DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2019. BI Nº 07/2019/ 5CIBM/CBMMA

306,00 306,00 306,00
2019NE000229

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS DE PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. AÇÕES DE DEFESA CIVIL.__MUNICIPIO DE PINHEIRO-MA. DIA 12 A 14 DE ABRIL DE 2019. BG Nº 46/2019/CBMMA

459,00 459,00 459,00
2019NE000230

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CBMMA. FAT. 102/2019. CONTRATO Nº 015/2018

0,00 0,00 0,00
2019NE000231

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CBMMA. FAT. 504/2019. CONTRATO Nº 015/2018

6.905,60 6.905,60 6.905,60
2019NE000232

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS COM PESSOAL MILITAR. AÇÕES DE DEFESA CIVIL. __MUNICIPIO DE TRIZIDELA-MA. PERÍODO 23 A 28/04/2019. BG Nº 44/2019/CBMMA

715,00 715,00 715,00
2019NE000233

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS COM PESSOAL MILITAR. AÇÕES DE DEFESA CIVIL. __MUNICIPIO DE TRIZIDELA-MA. PERÍODO 23 A 28/04/2019. BG Nº 44/2019/CBMMA

865,00 865,00 865,00
2019NE000234

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS COM PESSOAL MILITAR. AÇÕES DE DEFESA CIVIL. __MUNICIPIO DE MATINHA-MA, CAJARI-MA E PENALVA. PERÍODO 15 A 20/04/2019. BG Nº 44/2019/CBMMA

765,00 765,00 765,00
2019NE000236

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O CBMMA/ FAT. 102/2019

6.699,88 6.699,88 6.699,88
2019NE000237

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS DE PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. AÇÕES DE DEFESA CIVIL__MUNICIPIOS DE SANTA INÊS,MOÇÃO, ALTO ALEGRE DO MA-MA. 09 A 16/04/2019. BG 47/2019/CBMMA

1.384,00 1.384,00 1.384,00
2019NE000243

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.__PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADES DE NATAL-RN E BRASILIA-DF.

0,00 0,00 0,00
2019NE000244

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADES DE NATAL-RN E BRASILIA-DF.

0,00 0,00 0,00
2019NE000245

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

306,00 306,00 306,00
2019NE000246

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

665,00 665,00 665,00
2019NE000247

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

665,00 665,00 665,00
2019NE000248

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

665,00 665,00 665,00
2019NE000249

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

665,00 665,00 665,00
2019NE000250

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA CENTRAL SETORIAL DE LICITAÇÃO/CSL/CBMMA.

459,00 459,00 459,00
2019NE000251

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA CENTRAL SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA.

459,00 459,00 459,00
2019NE000252

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA CENTRAL SETORIAL DE LICITAÇÃO/CSL/CBMMA.

459,00 459,00 459,00
2019NE000253

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

765,00 765,00 765,00
2019NE000254

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

665,00 665,00 665,00
2019NE000255

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

865,00 865,00 865,00
2019NE000256

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

765,00 765,00 765,00
2019NE000257

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

715,00 715,00 715,00
2019NE000258

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

665,00 665,00 665,00
2019NE000259

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

665,00 665,00 665,00
2019NE000260

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.

765,00 765,00 765,00
2019NE000263

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN E BRASILIA-DF.

3.240,00 3.240,00 3.240,00
2019NE000264

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN E BRASILIA-DF.

3.930,00 3.930,00 3.930,00
2019NE000265

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com o gerenciamento da frota de viaturas administrativas e operacionais do cbmma referente ao mes 02/2019.

99.055,38 99.055,38 99.055,38
2019NE000266

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com o gerenciamento da frota de viaturas administrativas e operacionais do cbmma referente ao mes 02/2019.

163.277,33 163.277,33 163.277,33
2019NE000267

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.

127.145,38 127.145,38 127.145,38
2019NE000268

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mes de fevereiro de 2019.

124.981,31 124.981,31 124.981,31
2019NE000269

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma referente ao periodo de 20/02/2019 a 21/03/2019.

8.850,00 8.850,00 8.850,00
2019NE000270

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma referente ao periodo de 21/01/2019 a 19/02/2019.

8.850,00 8.850,00 8.850,00
2019NE000271

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2018.

74.260,00 74.260,00 74.260,00
2019NE000272

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018

14.185,37 14.185,37 14.185,37
2019NE000273

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018

14.185,37 14.185,37 14.185,37
2019NE000274

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018

14.185,37 14.185,37 14.185,37
2019NE000275

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para a 15ª cibm/cbmma referente ao mes 02/2019.

9.372,00 9.372,00 9.372,00
2019NE000276

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mes de março de 2019.

134.151,88 134.151,88 134.151,88
2019NE000277

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de internet para o cbmma conforme processo nº 101798/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000279

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de internet para o cbmma conforme processo nº 101798/2019

2.579,00 2.579,00 2.579,00
2019NE000280

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 15/2018/CBMMA.

60.659,44 60.659,44 60.659,44
2019NE000282

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR CONTRATADO DO CBMMA REFERENTE AO MES 04/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000284

Dt. Emissão:
Descrição: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE PROTEÇÃO DA AMAZONIA LEGAL - CIDADE DE PALMAS-TO. 15 A 19/04/2019. NOTA PARA BG Nº 59/2019/GAB.CMDO, 12/04/2019

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000286

Dt. Emissão:
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal militar contratado para atividades meio do cbmma referente ao mes de abril de 2019.

125.535.808,55 125.535.808,55 122.812.137,02
2019NE000296

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de juros e multas referentes a darf(documento de arrecadação federal) do corpo de bombeiros militar do maranhão.

0,00 0,00 0,00
2019NE000298

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO. DIA 14/06 A 17/06/2019, CONFORME NOTA PARA BG Nº 65/2019/GABCMT/CBMMA

1.388,00 1.388,00 1.388,00
2019NE000299

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO. DIA 14/06 A 17/06/2019, CONFORME NOTA PARA BG Nº 65/2019/GABCMT/CBMMA

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000300

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO. DIA 14/06 A 17/06/2019, CONFORME NOTA PARA BG Nº 65/2019/GABCMT/CBMMA

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000301

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO. DIA 14/06 A 17/06/2019, CONFORME NOTA PARA BG Nº 65/2019/GABCMT/CBMMA

1.296,00 1.296,00 1.296,00
2019NE000302

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E TAXA DE ADM. TICKET LOG. MÊS DE MARÇO/2019. FATURA 31172169

205.923,71 205.923,71 205.923,71
2019NE000303

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA TICKET LOG. MÊS DE MARÇO/2019. FATURA 31172170

175.554,56 175.554,56 175.554,56
2019NE000304

Dt. Emissão:
Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CBMMA. MÊS DE ABRIL E MAIO 2019

12.160,00 12.160,00 11.552,00
2019NE000305

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 15º CIBM/CBMMA. MARÇO 2019

3.480,04 3.480,04 3.480,04
2019NE000306

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 15º CIBM/CBMMA - ABRIL/2019

3.480,04 3.480,04 3.480,04
2019NE000307

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 15º CIBM/CBMMA - MAIO/2019

3.480,04 3.480,04 3.480,04
2019NE000308

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 13º CIBM/CBMMA/TRIZIDELA-MA - MAIO/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000310

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA 13º CIBM/CBMMA/TRIZIDELA - MAIO/2019

9.480,00 9.480,00 9.480,00
2019NE000311

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O GAB. CMT GERAL/CBMMA . RA Nº 14/2019

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000312

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O BBMAR/CBMMA . RA Nº 05/2019

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2019NE000313

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO PARA O DAT/CBMMA . RA Nº 12/2019

2.000,00 2.000,00 1.900,00
2019NE000314

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2ª CIBM/CBMMA . RA Nº 06/2019

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2019NE000315

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERV. PESSOA JURÍDICA PARA A DAL/CBMMA . RA Nº 7/2019

4.000,00 4.000,00 3.800,00
2019NE000316

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O BBEM/CBMMA . RA Nº 10/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000317

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO PESSOA JURÍDICA PARA O COCB-1/CBMMA . RA Nº 9/2019

1.000,00 1.000,00 950,00
2019NE000318

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O BBS/CBMMA . RA Nº 17/2019

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2019NE000319

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A 13º CIBM/CBMMA . RA Nº 20/2019

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2019NE000320

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O 1º BBM/CBMMA . RA Nº 19/2019

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2019NE000321

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO PESSOA JURÍDICA PARA 9º CIBM/CBMMA . RA Nº 19/2019

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2019NE000322

Dt. Emissão:
Descrição: DISPENSA DE ÁGUA MINERAL PARA O QCG/CBMMA

8.179,50 8.179,50 8.179,50
2019NE000323

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA PARA A ODONTO/CBMMA R 23/2019

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000324

Dt. Emissão:
Descrição: adiantamento para custear despesas com serviço de pessoa jurídica para o COECB/cbmma.

1.000,00 1.000,00 950,00
2019NE000325

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA 14ª CIBM/CBMMA. RA Nº 21/2019

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2019NE000326

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO PESSOA JURÍDICA PARA 5ª CIBM/CBMMA. RA Nº 22 /2019

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2019NE000327

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA PARA O GABCMTE/CBMMA. RA Nº 16/2019

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2019NE000329

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA A 5ª SEÇÃO/EMG/CBMMA CONFORME A RA Nº 25/2019.

2.000,00 2.000,00 1.900,00
2019NE000330

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE COMANDANTES GERAIS PM/BM. NOTA 69/2019/GAB.CMT/CBMMA

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000331

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE COMANDANTES GERAIS PM/BM. NOTA 69/2019/GAB.CMT/CBMMA

1.388,00 1.388,00 1.388,00
2019NE000332

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O CBMMA. PARECER Nº 005/CAS/2016/CBMMA

8.000,00 8.000,00 8.000,00
2019NE000333

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS DE PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO: DESTINO A CIDADE DE BLUMENAU-SC. CONFORME NOTA PARA BG Nº 072/2019/GABCMT/CBMMA

1.296,00 1.296,00 1.296,00
2019NE000334

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento despesa com serviço de telefonia fixa para o cbmma, referente ao mês 04/2019, processo n° 137468/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000335

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento despesa com serviço de telefonia fixa para o cbmma, referente ao mês 05/2019, processo n° 137471/2019

RAP INSCRITO: 3.898,68

3.898,68 3.898,68 0,00
2019NE000336

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL: MÊS 04/2019/CBMMA

573,97 573,97 573,97
2019NE000337

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL: MÊS 05/2019/CBMMA

503,80 503,80 503,80
2019NE000338

Dt. Emissão:
Descrição: DEPESA COM INTERNET CBMMA. BOLETOS Nº 13655/13659/14021/14064

767,46 767,46 767,46
2019NE000339

Dt. Emissão:
Descrição: DEPESA COM INTERNET DO CBMMA/ BOLETO Nº 13658/13660/13661/13662/14022/14024/14058/14059/14060

2.620,34 2.620,34 2.620,34
2019NE000341

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento despesa com serviço de telefonia fixa para o CBMMA, conforme processo nº 137468/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000343

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de juros e multas referentes a darf(documento de arrecadação federal) do corpo de bombeiros militar do maranhão.

0,00 0,00 0,00
2019NE000345

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de despesa com dctf do corpo de bombeiros do maranhão realizada pelo tesouro estadual no banco do brasil.

1.511,24 1.511,24 1.511,24
2019NE000346

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de despesa com dctf do corpo de bombeiros do maranhão realizada pelo tesouro estadual no banco do brasil.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019NE000347

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de despesa com dctf do corpo de bombeiros do maranhão realizada pelo tesouro estadual no banco do brasil.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019NE000348

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de despesa com dctf do corpo de bombeiros do maranhão realizada pelo tesouro estadual no banco do brasil.

250,00 250,00 250,00
2019NE000349

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de despesa com dctf do corpo de bombeiros do maranhão realizada pelo tesouro estadual no banco do brasil.

1.100,00 1.100,00 1.100,00
2019NE000351

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO

2.121,89 2.121,89 2.121,89
2019NE000352

Dt. Emissão:
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO)

0,00 0,00 0,00
2019NE000354

Dt. Emissão:
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO)

4.969,98 4.969,98 4.969,98
2019NE000355

Dt. Emissão:
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO)

2.768,36 2.768,36 2.768,36
2019NE000356

Dt. Emissão:
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO)

21.213,12 21.213,12 21.213,12
2019NE000357

Dt. Emissão:
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO)

19.857,64 19.857,64 19.857,64
2019NE000358

Dt. Emissão:
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE ABONO PERMANENCIA)

11.176,45 11.176,45 11.176,45
2019NE000359

Dt. Emissão:
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO)

3.255,27 3.255,27 3.255,27
2019NE000360

Dt. Emissão:
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO)

13.835,51 13.835,51 13.835,51
2019NE000361

Dt. Emissão:
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA)

11.246,32 11.246,32 11.246,32
2019NE000362

Dt. Emissão:
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA ABONO PERMANÊNCIA)

2.789,87 2.789,87 2.789,87
2019NE000372

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A ACBMJM/CBMMA PARA DAR SUPORTE AS DESPESA DA DSICIPLINA DE SOBREVIVENCIA EM REGIÕES INOSPTAS DO CFO/CBMMA.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019NE000373

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA O CBMMA. REF. ABRIL/2019. NF 031520115

167.821,28 167.821,28 167.821,28
2019NE000374

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CBMMA. REF. MÊS DE ABRIL/2019

25.861,42 25.861,42 25.861,42
2019NE000389

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de antecipação da 1ª parcela do 13º salario de 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000390

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA O CBMMA. MÊS 04/2019

5.383,95 5.383,95 5.383,95
2019NE000391

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA O CBMMA. MÊS 06/2019

3.961,02 3.961,02 3.961,02
2019NE000392

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA O CBMMA. MÊS 06/2019

501,36 501,36 501,36
2019NE000393

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº171955/2019.

3.240,00 3.240,00 3.240,00
2019NE000394

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº175819/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000395

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº175811/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000398

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº175811/2019.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000399

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº175819/2019.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000400

Dt. Emissão:
Descrição: solcitação de adiantamento para custear despesa com serviço de pessoa juridica para o gabinete do comando geral do cbmma, conforme processo nº178826/2019.

2.000,00 2.000,00 1.900,00
2019NE000401

Dt. Emissão:
Descrição: solcitação de adiantamento para custear despesa com serviço de pessoa juridica para o gabinete do comando geral do cbmma, conforme o processo nº178814/2019.

4.000,00 4.000,00 3.800,00
2019NE000402

Dt. Emissão:
Descrição: solcitação de adiantamento para custear despesa com material de consumo para diretoria de finanças do cbmma, conforme processo nº 111979/2019.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019NE000403

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 04/2019. telefone/contrato 201-5167.

102,56 102,56 102,56
2019NE000404

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 03/2019. telefone/contrato 980-0048.

1.566,19 1.566,19 1.566,19
2019NE000405

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 07/2019. telefone/contrato 980-0048.

2.176,01 2.176,01 2.176,01
2019NE000406

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 05/2019. telefone/contrato 980-0048.

3.898,68 3.898,68 3.898,68
2019NE000407

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 06/2019. telefone/contrato 201-5167

61,54 61,54 61,54
2019NE000408

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 05/2019. telefone/contrato 201-5167

103,02 103,02 103,02
2019NE000409

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 03/2019. telefone/contrato 201-5167

105,73 105,73 105,73
2019NE000410

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel do cbmma referente ao mes 07/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000412

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para o cbmma referente ao mes de julho de 2019.

10,83 10,83 10,83
2019NE000414

Dt. Emissão:
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.

45.066.671,14 45.066.671,14 44.056.922,67
2019NE000419

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com material de atendimento pre hospitalar para o batalhão de bombeiros de emergencia medica bbem/cbmma, conforme ordem de fornecimento nº 001/2019/bbem/cbmma.

RAP INSCRITO: 14.325,69

14.325,69 14.325,69 0,00
2019NE000420

Dt. Emissão:
Descrição: aquisição de material hospitalar para o BBEM. ordem de fornecimento nº01/2019. contrato nº 19/2019/cbmma

RAP INSCRITO: 1.327,70

1.327,70 0,00 0,00
2019NE000422

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para o cbmma conforme contrato nº 12/2019/csl/cbmma. Referente ao consumo do mes de julho de 2019.

83.859,90 83.859,90 83.859,90
2019NE000423

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas do cbmma referente ao mes de maio de 2019.

165.204,74 165.204,74 165.204,74
2019NE000424

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas do cbmma referente ao mes de maio de 2019.

90.388,40 90.388,40 90.388,40
2019NE000425

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM DO COMANDANTE GERAL DO CBMMA PARA AS CIDADE DE CUIABA-MT E BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COPAL.

0,00 0,00 0,00
2019NE000426

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frotas de viaturas e embarcações do cbmma referente ao mes de junho de 2019.

170.524,39 170.524,39 170.524,39
2019NE000427

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frotas de viaturas e embarcações do cbmma referente ao mes de junho de 2019.

86.278,10 86.278,10 86.278,10
2019NE000428

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma referente ao periodo de 22/03/2019 a 20/04/2019. conforme processo nº 188348/2019.

8.850,00 8.850,00 8.850,00
2019NE000429

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 21/05/2019 a 19/06/2019.

9.480,00 9.480,00 9.480,00
2019NE000430

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 20/06/2019 a 19/07/2019.

9.480,00 9.480,00 9.480,00
2019NE000438

Dt. Emissão:
Descrição: concessão de adiantamento para custear despesas com material de consumo para a Banda de Musica/CBMMA conforme a RA Nº 30 referente as festividades da semana da patria.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000439

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de passagens aereas para o cbmma conforme contrato nº 15/2019/cbmma, termo aditivo nº 08/2019/cbmma, fatura nº 262/2019.

45.009,93 45.009,93 45.009,93
2019NE000440

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de grafico de confecção de certificados e capas da medalha alferes moraes santos e Dom Pedro II, conforme dispensa de licitação nº 08/2019/csl/cbmma.

16.860,00 16.860,00 16.860,00
2019NE000441

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com aquisição da medalha alferes moraes santos , conforme pregão nº 03/2019/csl/cbmma.

26.500,00 26.500,00 26.500,00
2019NE000442

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de fornecimento de genero alimenticios da 15ª CIBM/CBMMA, referente ao mes de junho de 2019.

3.481,00 3.481,00 3.481,00
2019NE000443

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a 15ª cibm/cbmma na cidade de codo-ma referente ao mês de julho de 2019.

3.481,00 3.481,00 3.481,00
2019NE000444

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Fornecimento de generos alimenticios para a 15ª CIBM/CBMMA - Codo/MA, referente ao mes de agosto.

3.481,00 3.481,00 3.481,00
2019NE000445

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA PARA A DAL/CBMMA CONFORME RA Nº 31/2019/CBMMA.

1.000,00 1.000,00 950,00
2019NE000446

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para custear despesa com serviço de Terceiros Pessoa Jurídica para a DAL/CBMMA, conforme processo nº195426/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000447

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para custear despesa com material de consumo para o Batalhão de Bombeiros Ambiental/BBA/CBMMA, conforme processo nº 204599/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000448

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para custear despesa com material de consumo para a 15ª CIBM/Codó/CBMMA, conforme processo nº204595/2019.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019NE000449

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para custear despesa com serviço de terceiros para a 15ª CIBM/Codó/CBMMA, conforme processo nº204593/2019.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019NE000450

Dt. Emissão:
Descrição: Concessão de Adiantamento para custear despesa com material de consumo para Academia de Bombeiros Militar Josué Montello/ABMJM/CBMMA, conforme processo nº205795/2019.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE000451

Dt. Emissão:
Descrição: seguirá viagem para a cidade de Brasilia/DF, no dia 24/09, a fim de participar da XVI reunião do CONGEPDEC, conforme processo nºª208725/2019.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000452

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de santa quiteria a servico da cepdec/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000453

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de tuntun a servico da cepdec/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000454

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de balsas-ma a servico da cepdec/cbmma.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000455

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para as cidades de santa helena-ma e turilandia-ma a servico da cepdec/cbmma.

918,00 918,00 918,00
2019NE000456

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de sao pedro da agua branca-ma a servico da cepdec/cbmma.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000457

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de maraja do sena-ma a servico da cepdec/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000458

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de santa quiteria-ma a servico da cepdec/cbmma.

0,00 0,00 0,00
2019NE000460

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de santa quiteria-ma a servico da cepdec/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000461

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de tutun-ma a servico da cepdec/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000462

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de balsas-ma a servico da cepdec/cbmma.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000463

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma a servico da cepdec/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000464

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de sao pedro da agua branca-ma a servico da cepdec/cbmma.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000465

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma, santa helena-ma e turilandia-ma a servico da cepdec/cbmma.

858,00 858,00 858,00
2019NE000466

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de balsas-ma a servico da cepdec/cbmma.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000467

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma, santa helena-ma e turilandia-ma a servico da cepdec/cbmma.

918,00 918,00 918,00
2019NE000468

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de balsas-ma a servico da cepdec/cbmma.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000469

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de sao pedro da agua branca-ma a servico da cepdec/cbmma.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000470

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de estreito-ma a servico da cepdec/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000471

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de balsas-ma a servico da cepdec/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000472

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade deestreito-ma a servico da cepdec/cbmma.

865,00 865,00 865,00
2019NE000473

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de viana-ma e sao bento-ma a servico da cepdec/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000474

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de viana-ma e sao bento-ma a servico da cepdec/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000475

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de viana-ma e sao bento-ma a servico da cepdec/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000476

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma.

858,00 858,00 858,00
2019NE000477

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de brejo-ma a serviço da cepdec/cbmma.

306,00 306,00 306,00
2019NE000478

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de brejo-ma a serviço da cepdec/cbmma.

346,00 346,00 346,00
2019NE000479

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma e bm jesus das selvas-ma a serviço da cepdec/cbmma.

346,00 346,00 346,00
2019NE000480

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma e bm jesus das selvas-ma a serviço da cepdec/cbmma.

306,00 306,00 306,00
2019NE000481

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma e itinga-ma a serviço da cepdec/cbmma.

612,00 612,00 612,00
2019NE000482

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma, bom jesus das selvas-ma, soa francisco do brejão-ma, cidelandia-ma, são pedro da agua branca-ma a serviço da cepdec/cbmma.

1.287,00 1.287,00 1.287,00
2019NE000483

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma, bom jesus das selvas-ma, a serviço da cepdec/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000484

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma, bom jesus das selvas-ma e itinga -ma a serviço da cepdec/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000485

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de carutapera-ma, pinheiro-ma, boa vista do gurupi-ma e santa helena -ma a serviço da cepdec/cbmma.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000486

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de carutapera-ma, pinheiro-ma, boa vista do gurupi-ma e santa helena -ma a serviço da cepdec/cbmma.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000487

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de carutapera-ma, pinheiro-ma, boa vista do gurupi-ma e santa helena -ma a serviço da cepdec/cbmma.

931,00 931,00 931,00
2019NE000488

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de carutapera-ma, pinheiro-ma, boa vista do gurupi-ma e santa helena -ma a serviço da cepdec/cbmma.

931,00 931,00 931,00
2019NE000489

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de caxias -ma a serviço da dat/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000490

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de caxias -ma a serviço da dat/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000491

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente dutra -ma a serviço da dat/cbmma.

306,00 306,00 306,00
2019NE000492

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente dutra -ma a serviço da dat/cbmma.

306,00 306,00 306,00
2019NE000493

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de bacabal -ma a serviço da dat/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000494

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de bacabal -ma a serviço da dat/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000495

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tuntum -ma a serviço da cepdec/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000496

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santa quiteria -ma a serviço da cepdec/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000497

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santa quiteria -ma a serviço da cepdec/cbmma.

665,00 665,00 665,00
2019NE000498

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de maraja do sena -ma a serviço da cepdec/cbmma.

665,00 665,00 665,00
2019NE000499

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de maraja do sena -ma a serviço da cepdec/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000500

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de esperantinopolis -ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000501

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de esperantinopolis -ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000502

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de joselandia -ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000503

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente dutra -ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000504

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente dutra -ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000505

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santa ines-ma a serviço da dal/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000506

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santa ines-ma a serviço da dal/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000507

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de capinzal do norte-ma a serviço da15 cibm/cbmma.

2.601,00 2.601,00 2.601,00
2019NE000508

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de coroata-ma a serviço da15 cibm/cbmma.

2.601,00 2.601,00 2.601,00
2019NE000509

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente juscelino-ma a serviço do bbmar/cbmma.

399,00 399,00 399,00
2019NE000510

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente juscelino-ma a serviço do bbmar/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000511

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de santa inês-ma, alto alegre do pindare-ma, são joao do caru-ma, pindare mirim-ma e araguana-ma a serviço da cepdec/cbmma.

1.211,00 1.211,00 1.211,00
2019NE000512

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de esperantinopolis-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000513

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barra do corda-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000514

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de joselandia-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000515

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de lago do junco-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000516

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de lagoa grande-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000517

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de lago da pedra-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000518

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de são joaquim-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000519

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de são roberto-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000520

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de esperantinopolis-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000521

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente dutra-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000522

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de poção de pedras-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000523

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de igarapé grande-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000524

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de são raimundo do doca bezerra-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma.

153,00 153,00 153,00
2019NE000525

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de vitoria do mearim-ma a serviço dos programas sociais/cbmma.

612,00 612,00 612,00
2019NE000526

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente juscelino-ma a serviço do bbmar/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000527

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente juscelino-ma a serviço do bbmar/cbmma.

399,00 399,00 399,00
2019NE000528

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de trizidela do vale-ma a serviço da cepdec/cbmma.

665,00 665,00 665,00
2019NE000529

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de trizidela do vale-ma a serviço da cepdec/cbmma.

665,00 665,00 665,00
2019NE000530

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma, santa helena-ma e turilandia-ma a serviço da cepdec/cbmma.

858,00 858,00 858,00
2019NE000531

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de trizidela do vale-ma a serviço da cepdec/cbmma.

143,00 143,00 143,00
2019NE000532

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de maraja do sena-ma a serviço da cepdec/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000533

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de axixa-ma a serviço da bbmar/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000534

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma a serviço da dat/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000535

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma a serviço da dat/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000536

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma e bom jesus das selvas-ma a serviço da cepdec/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000537

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tuntun-ma a serviço da cepdec/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000538

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000539

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000540

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000541

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000542

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000543

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

306,00 306,00 306,00
2019NE000544

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000545

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000546

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de cururupu-ma e guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

572,00 572,00 572,00
2019NE000547

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma e guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000548

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000549

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000550

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000551

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000552

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000553

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de trizidela do vale-ma para inspeção da 13ª cibm/cbmma.

692,00 692,00 692,00
2019NE000554

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de bacabeira-ma , rosario-ma, santa rita-ma, arari-ma, caxias-ma e timon-ma para inspeção dos colegios militares cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000555

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de centro de guilherme-ma, centro novo do maranhão-ma e maranhãozinho-ma para levantramento de areas de queimadas.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2019NE000556

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santo amaro-ma a serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000557

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de chapadinha-ma e tutoia-ma serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma.

692,00 692,00 692,00
2019NE000558

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de chapadinha-ma e tutoia-ma serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma.

572,00 572,00 572,00
2019NE000559

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santo amaro serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000560

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de estreito-ma serviço da csl/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000561

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de estreito-ma serviço da csl/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000562

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de sao mateus-ma serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000563

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de chpadinha-ma serviço da csl/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000564

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de chpadinha-ma serviço da csl/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000565

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de chpadinha-ma serviço da csl/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000566

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de cururupu-ma e guimarães-ma serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

692,00 692,00 692,00
2019NE000567

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de cururupu-ma e guimarães-ma serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

572,00 572,00 572,00
2019NE000568

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de cururupu-ma e guimarães-ma serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

612,00 612,00 612,00
2019NE000569

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de cururupu-ma e guimarães-ma a serviço da coordenação dos programas sociais/cbmma.

532,00 532,00 532,00
2019NE000570

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de brasilia-df a serviço do cbmma.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2019NE000571

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de centro do guilherme-ma, centro novo do maranhão-ma e maranhãozinho-ma a serviço da cepdec/cbmma.

0,00 0,00 0,00
2019NE000572

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma.

765,00 765,00 765,00
2019NE000573

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma.

715,00 715,00 715,00
2019NE000574

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma.

665,00 665,00 665,00
2019NE000575

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma.

665,00 665,00 665,00
2019NE000576

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma.

858,00 858,00 858,00
2019NE000578

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de centro do guilherme-ma, centro novo do maranhão-ma e maranhãozinho-ma a serviço da cepdec/cbmma.

918,00 918,00 918,00
2019NE000579

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para balsas-ma a serviço do cbmma.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2019NE000580

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para codo-ma a serviço do cbmma.

918,00 918,00 918,00
2019NE000581

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para codo-ma a serviço do cbmma.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2019NE000582

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para caxias-ma a serviço do cbmma.

519,00 519,00 519,00
2019NE000583

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para codo-ma a serviço do cbmma.

918,00 918,00 918,00
2019NE000584

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para axixa-ma a serviço do bbmar/cbmma.

39,00 39,00 39,00
2019NE000585

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para axixa-ma a serviço do bbmar/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000586

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para açailandia-ma, balsas-ma e presidente dutrra-ma a serviço do cbmma.

1.211,00 1.211,00 1.211,00
2019NE000587

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para presidente dutrra-ma a serviço do cbmma.

692,00 692,00 692,00
2019NE000588

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para bacabeira-ma, rosario-ma, santa rita-ma, arari-ma, caxias-ma e timon-ma a serviço do cbmma.

865,00 865,00 865,00
2019NE000589

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para brasilia-df a serviço do cbmma.

2.358,00 2.358,00 2.358,00
2019NE000590

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000591

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000592

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

459,00 459,00 459,00
2019NE000593

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000594

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000595

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000596

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000597

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000598

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000599

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000600

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000601

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

286,00 286,00 286,00
2019NE000602

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

429,00 429,00 429,00
2019NE000603

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

346,00 346,00 346,00
2019NE000604

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

346,00 346,00 346,00
2019NE000605

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma.

346,00 346,00 346,00
2019NE000606

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de sao paulo-sp a serviço do cbmma.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000607

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de sao paulo-sp a serviço do cbmma.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000608

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de balsas-ma a serviço do cbmma.

858,00 858,00 858,00
2019NE000610

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de despesa com internet para o CBMMA, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 212508/2019

956,00 956,00 956,00
2019NE000611

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcações do cbmma(combustível), capital e interior do estado do maranhão referente ao mes de julho de 2019.

167.508,70 167.508,70 167.508,70
2019NE000612

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcações do cbmma(serviços e peças), capital e interior do estado do maranhão referente ao mes de julho de 2019.

68.442,07 68.442,07 68.442,07
2019NE000613

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para o cbmma referente ao mes de agosto de 2019.

86.407,55 86.407,55 86.407,55
2019NE000614

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de julho de 2019.

6.263,14 6.263,14 6.263,14
2019NE000615

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de agosto de 2019.

5.945,12 5.945,12 5.945,12
2019NE000616

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com telefonia para o cbmma referente ao periodo de 13/08/2019 a 13/092019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000617

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com telefonia fixa para o cbmma telefone contrato 201-5167 referente ao mes 08/2019.

19,02 19,02 19,02
2019NE000618

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com telefonia fixa para o cbmma telefone/contrato 980-0048 referente ao mes 08/2019.

2.422,51 2.422,51 2.422,51
2019NE000620

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para o cbmma referente ao periodo de 13/08/2019 a 13/092019.

541,27 541,27 541,27
2019NE000621

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diaria para militar fora do estado, conforme processo nº214577/2019.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000622

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de serviço de Internet para o CBMMA, referente ao periodo de 10/09 - 09/10/2019, conforme processo nº214114/2019.

956,00 956,00 956,00
2019NE000631

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.

459,14 459,14 459,14
2019NE000632

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com multas das viaturas do cbmma conforme processo nº 218401/2019.

851,29 851,29 851,29
2019NE000633

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para o rio de janeiro-rj para treinamento junto a equipe brasileira de salvamento aquático militar conforme boletim geral nº 114, de 04 de outubro de 2019.

2.100,00 2.100,00 2.100,00
2019NE000636

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de carutapera-ma a serviço da cepdec/cbmma.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000637

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para custear despesa com material de consumo para a Diretoria de Apoio Logístico do CBMMA, conforme processo nº 227097/2019.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2019NE000638

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para custear despesas com Pessoa Jurídica para a Subchefia do Estado Maior do CBMMA, conforme processo n° 227076/2019.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2019NE000639

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para custear despesas com material de consumo para a Subchefia do Estado Maior do CBMMA, conforme processo n° 227084/2019.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2019NE000640

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para custear despesas com Serviço Pessoa Jurídica para a Diretoria de Apoio Logístico do CBMMA, conforme processo n° 227089/2019.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2019NE000641

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para custear despesas com material de consumo para o Comando Operacional Metropolitano do CBMMA, conforme processo n° 227215/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000642

Dt. Emissão:
Descrição: concessão de adiantamento para despesa com serviço de pessoa juridica conforme a ra nº 44/2019.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2019NE000643

Dt. Emissão:
Descrição: concessão de adiantamento para despesa com serviço de pessoa juridica conforme a ra nº 43/2019.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2019NE000644

Dt. Emissão:
Descrição: Concessão de adiantamento para custear despesa com material de consumo, conforme a R.A nº 42

6.000,00 6.000,00 6.000,00
2019NE000653

Dt. Emissão:
Descrição: regularização referente a 1ª parcela do 13º salário de pessoal ativo do cbmma.

14.216.298,04 14.216.298,04 14.216.298,04
2019NE000654

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diaria para militar dentro do estado, conforme processo nº240836/2019.

715,00 715,00 715,00
2019NE000655

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA O GABINETE DO COMANDO GERAL CBMMA CONFORME A RA Nº 45/2019/CBMMA

6.000,00 6.000,00 6.000,00
2019NE000656

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria para militar dentro do estado, conforme processo n°240836/2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000657

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA O GABINETE DO COMANDO GERAL CBMMA CONFORME A RA Nº 46/2019/CBMMA

6.000,00 6.000,00 6.000,00
2019NE000658

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria para militar dentro do estado, conforme processo n°240839/2019.

865,00 865,00 865,00
2019NE000659

Dt. Emissão:
Descrição: concessão de adiantamento para despesa com material de consumo para o gabinete do comando conforme ra nº 45/2019.

4.500,00 4.500,00 4.500,00
2019NE000660

Dt. Emissão:
Descrição: concessão de adiantamento para despesa com serviço de pessoa juridica para o gabinete do comando conforme ra nº 46/2019.

3.500,00 3.500,00 3.325,00
2019NE000661

Dt. Emissão:
Descrição: concessão de adiantamento para despesa com serviço de pessoa juridica para o gabinete do comando conforme ra nº 47/2019.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2019NE000662

Dt. Emissão:
Descrição: concessão de adiantamento para despesa com serviço de pessoa juridica para o gabinete do comando conforme ra nº 48/2019.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2019NE000663

Dt. Emissão:
Descrição: Concessão de adiantamento, para custear despesa com material de consumo, conforme RA nº049/2019.

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2019NE000664

Dt. Emissão:
Descrição: Concessão de adiantamento para custear com serviço de terceiros pessoa jurídica para a DAL/CBMMA.

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2019NE000665

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de agosto de 2019.

79.165,83 79.165,83 79.165,83
2019NE000666

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de agosto de 2019.

44.943,51 44.943,51 44.943,51
2019NE000667

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de setembro de 2019.

116.345,66 116.345,66 116.345,66
2019NE000668

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de setembro de 2019.

77.098,80 77.098,80 77.098,80
2019NE000669

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para o cbmma referente ao mes de setembro de 2019.

90.995,30 90.995,30 90.995,30
2019NE000670

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 20/07/2019 a 18/08/2019.

9.480,00 9.480,00 9.480,00
2019NE000671

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de setembro de 2019.

RAP INSCRITO: 5.433,76

5.433,76 5.433,76 0,00
2019NE000672

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao periodo de 09/06/2019 a 08/07/2019.

14.185,37 14.185,37 14.185,37
2019NE000673

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao período de 09/07/2019 a 08/08/2019.

14.185,37 14.185,37 14.185,37
2019NE000674

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REFERENTE AO MES MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000675

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REFERENTE AO MES MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000676

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de fornecimento de genero alimenticios da 15ª CIBM/CBMMA, referente ao mes de setembro de 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000678

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de depsesa com alimentação para a 15ª cibm/cbmma referente ao mes de setembro de 2019.

RAP INSCRITO: 6.686,63

6.686,63 6.686,63 0,00
2019NE000679

Dt. Emissão:
Descrição: concessão de adiantamento para despesa de serviço de pessoa juridica para a cepdec/cbmma conforme a ra nº 51/2019.

4.000,00 4.000,00 3.800,00
2019NE000680

Dt. Emissão:
Descrição: concessão de adiantamento para despesa de serviço de pessoa juridica para a cepdec/cbmma conforme a ra nº 52/2019.

4.000,00 4.000,00 3.800,00
2019NE000681

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao período de 09/08/2019 a 08/09/2019.

14.185,37 14.185,37 14.185,37
2019NE000684

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019.

13.120,00 13.120,00 13.120,00
2019NE000685

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.

13.120,00 13.120,00 13.120,00
2019NE000686

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo n°248108/2019.

1.735,00 1.735,00 1.735,00
2019NE000687

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248115/2019.

1.735,00 1.735,00 1.735,00
2019NE000688

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248105/2019.

1.735,00 1.735,00 1.735,00
2019NE000689

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248245/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000690

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248243/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000691

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248242/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000692

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248240/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000693

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 24238/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000694

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248236/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000695

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248235/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000696

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248232/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000697

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248229/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000698

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248227/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000699

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248225/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000700

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248221/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000701

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248219/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000702

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248210/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000703

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248208/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000704

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248207/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000705

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248204/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000706

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248202/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000707

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248198/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000708

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248196/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000709

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248195/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000710

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248190/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000711

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248188/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000712

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248214/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000713

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248183/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000714

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248180/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000715

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248176/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000716

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248174/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000717

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248164/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000718

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248155/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000719

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248151/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000720

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248149/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000721

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248145/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000722

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248140/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000723

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248135/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000724

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248130/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000725

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248128/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000726

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248117/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000727

Dt. Emissão:
Descrição: REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO Nº 45/2019/CBMMA PARA BANDA DE MÚSICA

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2019NE000728

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo n° 248201/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000729

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº 248186/2019.

900,00 900,00 900,00
2019NE000730

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223897/2019.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000731

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223899/2019.

1.388,00 1.388,00 1.388,00
2019NE000732

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223904/2019.

1.296,00 1.296,00 1.296,00
2019NE000733

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223900/2019.

1.296,00 1.296,00 1.296,00
2019NE000734

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223906/2019.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2019NE000735

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME AS FATURAS 314 E 385.

51.109,66 51.109,66 51.109,66
2019NE000736

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mês de abril de 2019.

130.441,41 130.441,41 130.441,41
2019NE000737

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mês de maio de 2019.

131.934,81 131.934,81 131.934,81
2019NE000738

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de depsesa com alimentação para a 15ª cibm/cbmma referente ao mes de outubro de 2019.

RAP INSCRITO: 6.686,63

6.686,63 6.686,63 0,00
2019NE000739

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 19/08/2019 a 17/09/2019.

RAP INSCRITO: 9.480,00

9.480,00 9.480,00 0,00
2019NE000740

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 18/09/2019 a 17/10/2019.

RAP INSCRITO: 9.480,00

9.480,00 9.480,00 0,00
2019NE000741

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 18/10/2019 a 16/11/2019.

RAP INSCRITO: 9.480,00

9.480,00 9.480,00 0,00
2019NE000742

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 17/11/2019 a 16/12/2019.

RAP INSCRITO: 9.480,00

9.480,00 9.480,00 0,00
2019NE000743

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de outubro de 2019.

RAP INSCRITO: 5.656,50

5.656,50 5.656,50 0,00
2019NE000744

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de novembro de 2019.

RAP INSCRITO: 5.827,74

5.827,74 5.827,74 0,00
2019NE000745

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de dezembro de 2019.

RAP INSCRITO: 5.888,44

5.888,44 5.888,44 0,00
2019NE000746

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao periodo de 09/09/2019 a 08/10/2019.

14.185,37 14.185,37 14.185,37
2019NE000747

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao periodo de 09/10/2019 a 08/11/2019.

14.185,37 14.185,37 14.185,37
2019NE000748

Dt. Emissão:
Descrição: Concessão de adiantamento para custear despesa com material de consumo, para Academia de Bombeiro Militar Josué Montello/CBMMA

3.500,00 3.500,00 3.500,00
2019NE000749

Dt. Emissão:
Descrição: Concessão de Adiantamento para custear despesa com serviço, para a Diretoria de Finanças/CBMMA.

0,00 0,00 0,00
2019NE000750

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mês de junho de 2019.

RAP INSCRITO: 133.265,61

133.265,61 133.265,61 0,00
2019NE000752

Dt. Emissão:
Descrição: Concessão de Adiantamento para custear serviço na Diretoria de Finanças, conforme RA nº045.

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2019NE000753

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O CBMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 44.800,00

44.800,00 44.800,00 0,00
2019NE000754

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O CBMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 4.603,20

4.603,20 4.603,20 0,00
2019NE000755

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O CBMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 40.587,20

40.587,20 40.587,20 0,00
2019NE000756

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 12.464,00

13.120,00 13.120,00 0,00
2019NE000757

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 6.232,00

6.560,00 6.560,00 0,00
2019NE000758

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Despesa com Passagens Terrestres para o CBMMA.

RAP INSCRITO: 1.410,54

1.410,54 1.410,54 0,00
2019NE000759

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048.

RAP INSCRITO: 4.665,16

4.665,16 4.665,16 0,00
2019NE000760

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048.

0,00 0,00 0,00
2019NE000761

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Internet.

1.912,00 1.912,00 1.912,00
2019NE000762

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048 referente ao mes de outubro de 2019.

4.106,62 4.106,62 4.106,62
2019NE000763

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 201-5167 referente ao mes de setembro de 2019.

134,18 134,18 134,18
2019NE000764

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia movel, referente ao periodo de 13/09/2019 a 13/10/2019.

614,50 614,50 614,50
2019NE000765

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244818/2019.

113,51 113,51 113,51
2019NE000766

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244812/2019.

2.229,22 2.229,22 2.229,22
2019NE000767

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de serviço de confecção de placas das viaturas do cbmma conforme processo nº 244825/2019/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000768

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de serviço de confecção de placas das viaturas do cbmma conforme processo nº 247306/2019/2019.

116,00 116,00 116,00
2019NE000769

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de serviço de confecção de placas das viaturas do cbmma conforme processo nº 247310/2019/2019.

116,00 116,00 116,00
2019NE000776

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

89.364,79 89.364,79 85.137,83
2019NE000777

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (COMBUSTIVEL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

115.447,74 115.447,74 109.986,83
2019NE000778

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2019/csl/cbmma.

32.430,00 32.430,00 32.430,00
2019NE000779

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2019/csl/cbmma.

56.400,00 56.400,00 56.400,00
2019NE000780

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2019/csl/cbmma.

56.400,00 56.400,00 56.400,00
2019NE000781

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2019/csl/cbmma.

56.400,00 56.400,00 56.400,00
2019NE000783

Dt. Emissão:
Descrição: regularização da folha de pewssoal exonerado do cbmma referente ao mes 11/2019.

8.646,12 8.646,12 8.646,12
2019NE000784

Dt. Emissão:
Descrição: regularização de auxilio alimentação da folha de exonerado do cbmma referente ao mes 11/2019.

500,00 500,00 500,00
2019NE000786

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281084/2019.

931,00 931,00 931,00
2019NE000787

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280959/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000789

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280953/2019.

1.224,00 1.224,00 1.224,00
2019NE000790

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280952/2019.

1.224,00 1.224,00 1.224,00
2019NE000791

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280950/2019.

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2019NE000792

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280945/2019.

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2019NE000793

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280943/2019.

1.114,00 1.114,00 1.114,00
2019NE000794

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280938/2019

1.384,00 1.384,00 1.384,00
2019NE000795

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280931/2019

1.114,00 1.114,00 1.114,00
2019NE000796

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280923/2019

1.114,00 1.114,00 1.114,00
2019NE000797

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280921/2019

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2019NE000798

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280919/2019

1.114,00 1.114,00 1.114,00
2019NE000799

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280903/2019

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000800

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280894/2019

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000801

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280888/2019

1.224,00 1.224,00 1.224,00
2019NE000802

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280884/2019

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2019NE000803

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280883/2019

931,00 931,00 931,00
2019NE000804

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280879/2019

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2019NE000805

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280874/2019

2.002,00 2.002,00 2.002,00
2019NE000806

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280869/2019

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2019NE000807

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280866/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000808

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280857/2019

931,00 931,00 931,00
2019NE000809

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280853/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000810

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280849/2019

1.862,00 1.862,00 1.862,00
2019NE000811

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280841/2019

1.995,00 1.995,00 1.995,00
2019NE000812

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280831/2019

1.862,00 1.862,00 1.862,00
2019NE000813

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280825/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000814

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280822/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000815

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280816/2019

931,00 931,00 931,00
2019NE000816

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280812/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000817

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280805/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000818

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280773/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000819

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280768/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000820

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280758/2019

931,00 931,00 931,00
2019NE000821

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280751/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000822

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280746/2019

1.224,00 1.224,00 1.224,00
2019NE000823

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280741/2019

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000824

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280725/2019

3.060,00 3.060,00 3.060,00
2019NE000825

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280721/2019

765,00 765,00 765,00
2019NE000826

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280716/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000827

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280708/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000828

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280704/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000829

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280699/2019

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2019NE000830

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280692/2019

1.114,00 1.114,00 1.114,00
2019NE000831

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280688/2019

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000832

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280679/2019

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000833

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280677/2019

1.114,00 1.114,00 1.114,00
2019NE000834

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280676/2019

1.224,00 1.224,00 1.224,00
2019NE000835

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280672/2019

1.224,00 1.224,00 1.224,00
2019NE000836

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280667/2019

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000837

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280665/2019

1.224,00 1.224,00 1.224,00
2019NE000838

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280664/2019

2.142,00 2.142,00 2.142,00
2019NE000839

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280661/2019

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000840

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 254885/2019

865,00 865,00 865,00
2019NE000841

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 254890/2019

572,00 572,00 572,00
2019NE000842

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 254901/2019

798,00 798,00 798,00
2019NE000843

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 254904/2019

858,00 858,00 858,00
2019NE000844

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281065/2019

865,00 865,00 865,00
2019NE000845

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281069/2019

765,00 765,00 765,00
2019NE000846

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281073/2019

765,00 765,00 765,00
2019NE000847

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281077/2019

715,00 715,00 715,00
2019NE000848

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281079/2019

665,00 665,00 665,00
2019NE000849

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa com aquisicão de mangueiras de combate a incendio de 1 1/2 polegadas para o cbmma.

22.450,00 22.450,00 22.450,00
2019NE000850

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº283005/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000851

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº219386/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000852

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº283045/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000853

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº280956/2019.

1.224,00 1.224,00 1.224,00
2019NE000854

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº280939/2019.

1.144,00 1.144,00 1.144,00
2019NE000855

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280959/2019.

1.144,00 1.144,00 1.144,00
2019NE000856

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº280898/2019.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000857

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280848/2019.

931,00 931,00 931,00
2019NE000858

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº280862/2019.

931,00 931,00 931,00
2019NE000859

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº280860/2019.

931,00 931,00 931,00
2019NE000860

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280837/2019.

1.995,00 1.995,00 1.995,00
2019NE000861

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280799/2019.

931,00 931,00 931,00
2019NE000862

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº254896/2019.

918,00 918,00 918,00
2019NE000863

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280799/2019.

931,00 931,00 931,00
2019NE000864

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280737/2019.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE000865

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280729/2019.

1.144,00 1.144,00 1.144,00
2019NE000866

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280668/2019.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000870

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 283005/2019.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE000871

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 283045/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE000872

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 219386/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE000873

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 254892/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000874

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº 280941/2019.

1.144,00 1.144,00 1.144,00
2019NE000875

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diferença de abono permanência para servidor bm conforme processo nº 238499/2018.

8.687,10 8.687,10 8.687,10
2019NE000876

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diferença de subsidios para servidor bm conforme processo nº 141739/2018.

2.063,49 2.063,49 2.063,49
2019NE000877

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diferença de subsidios para servidor bm conforme processo nº 141734/2018.

0,00 0,00 0,00
2019NE000879

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diferença de subsidios para servidor bm conforme processo nº 141734/2018.

13.509,77 13.509,77 12.023,70
2019NE000887

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

RAP INSCRITO: 15.718,43

15.718,43 15.718,43 0,00
2019NE000888

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

RAP INSCRITO: 1.780,02

1.780,02 1.780,02 0,00
2019NE000889

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

RAP INSCRITO: 12.194,64

12.194,64 12.194,64 0,00
2019NE000890

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 34.215,54

34.215,54 34.215,54 0,00
2019NE000891

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 8.391,39

8.391,39 8.391,39 0,00
2019NE000892

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 27.371,22

27.371,22 27.371,22 0,00
2019NE000893

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 134.107,83

134.107,83 134.107,83 0,00
2019NE000894

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O CBMMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 12/2019/CBMMA.

RAP INSCRITO: 86.354,90

86.354,90 86.354,90 0,00
2019NE000895

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11º BBM/CBMMA REFERENTE AO MES 11/2019.

RAP INSCRITO: 11.570,00

11.570,00 11.570,00 0,00
2019NE000897

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

RAP INSCRITO: 5.382,38

5.382,38 5.382,38 0,00
2019NE000899

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

RAP INSCRITO: 513,00

513,00 513,00 0,00
2019NE000902

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA(PROVENTOS E ENCARGOS) REFERENTE AO MES 03/2019.

15.254.504,83 15.254.504,83 14.872.034,91
Totais: 213.594.170,46 213.592.842,76 208.784.810,77

+

,