| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: requisição de diárias para participação em reunião da SENASP em Brasilia-DF do dia 19 a 21/02/19 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: requisição de diárias para participação em reunião da SENASP em Brasilia-DF do dia 23 a 24/01/19 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE000003
Dt. Emissão: Descrição: requisição de diárias para inspeção da barragem do rio Pericumã em Pinheiro-MA |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SENASP EM BRASILIA-DF E FLORIANOPOLIS-SC. DATA 12 A 18/03/2019 |
2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
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2019NE000005
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS - PROVENTOS DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZACÇÃO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS DO CBMMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: RGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PESSOAL ATIVIO DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: favorecido: valdeci dias silva - st bm____processo de diárias: realizar vistoria-técnica em estabelecimentos de glp nas cidades de bacuri e apicum-açu-ma do dia 11/03 a 21/03/19 |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: processo de diárias: realizar vistoria-técnica em estabelecimentos de glp nas cidades de bacuri e apicum-açu-ma do dia 11/03 a 21/03/19 |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: processo de diárias: realizar vistoria-técnica em estabelecimentos de glp nas cidades de bacuri e apicum-açu-ma do dia 11/03 a 21/03/19 |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2019NE000018
Dt. Emissão: Descrição: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O GABINETE DO CMTE GERAL DO CBMMA__SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE000021
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - PROVENTOS E ENCARGOS REFERENTE AO MES 01/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000022
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVO DO CBMMA - SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 01/2019. |
23.519,98 | 23.519,98 | 23.519,98 |
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2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: diarias para pessoal militar. Participaçãp da reunião da FANEME em Brasilia-DF. dia 19 a 20/02/19 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2019NE000033
Dt. Emissão: Descrição: diarias para pessoal militar. Participação da reunião da SENASP em Brasilia-DF. dia 13 a 16/03/19 |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
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2019NE000034
Dt. Emissão: Descrição: diarias para pessoal militar. ParticipaçãO da reunião da SENASP em Brasilia-DF. dia 13 a 16/02/19 |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2019NE000035
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 28/2019 - F. C MORAES TURISMO |
30.523,79 | 30.523,79 | 30.523,79 |
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2019NE000036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 12/2019 - F. C MORAES TURISMO - PASSAGEM TERRESTRE |
894,40 | 894,40 | 894,40 |
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2019NE000037
Dt. Emissão: Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio alimentação referente ao mes 01/2019 |
4.933.950,00 | 4.933.950,00 | 4.933.950,00 |
|
2019NE000038
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 29/2019 - F. C MORAES TURISMO - PASSAGEM TERRESTRE |
777,15 | 777,15 | 777,15 |
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2019NE000039
Dt. Emissão: Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - vale transporte referente ao mes 01/2019 |
2.238.070,00 | 2.238.070,00 | 2.238.070,00 |
|
2019NE000047
Dt. Emissão: Descrição: regularização de despesa vinculada a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma - auxilio fardamento referente ao mes 01/2019 |
291.774,52 | 291.774,52 | 291.774,52 |
|
2019NE000055
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATO Nº 01-2019 -CBMMA PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018 -POEMA__FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL) |
49.350,00 | 49.350,00 | 49.350,00 |
|
2019NE000056
Dt. Emissão: Descrição: Diaria para miltar dentro do Estado, com destino a cidade de Santa Helena, do dia 14/03 a 16/03 de 2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000057
Dt. Emissão: Descrição: Diaria para miltar dentro do Estado, com destino a cidade de Santa Helena, do dia 14/03 a 16/03 de 2019, publicado em BG nº 30 de 15/03/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000059
Dt. Emissão: Descrição: Diaria para militar dentro do estado, para a cidade de santa helena/ma, do dia 14 a 16/03/2019, conforme boletim geral nº 30 de 15 de março de 2019 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000060
Dt. Emissão: Descrição: diaria para militar dentro do estado, com destino a cidade de santa helena, do dia 14 a 16/03 de 2019, publicado no boletim geral nº 30 de 15/03/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000061
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO__RA Nº 02 - PROCESSO Nº 51635/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2019NE000066
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO - CONTRATO N 4-2017 /CBMMA- PROCESSO 20234/2014/CSL/CBMMA - MÊS DEZEMBRO DE 2018 |
168.687,62 | 168.687,62 | 168.687,62 |
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2019NE000067
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - CONTRATO N 4-2017 /CBMMA- PROCESSO 20234/2014/CSL/CBMMA - MÊS DEZEMBRO DE 2018 |
118.209,07 | 118.209,07 | 118.209,07 |
|
2019NE000068
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO - CONTRATO N 4-2017 /CBMMA- PROCESSO 20234/2014/CSL/CBMMA - MÊS DE JANEIRO DE 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000070
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 08/2018__favorecido: telemar norte leste s/a |
125,76 | 125,76 | 125,76 |
|
2019NE000071
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 08/2018__favorecido: telemar norte leste s/a |
4.419,20 | 4.419,20 | 4.419,20 |
|
2019NE000072
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 09/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 2015167 |
134,82 | 134,82 | 134,82 |
|
2019NE000073
Dt. Emissão: Descrição: agamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 10/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 9800048 |
3.917,93 | 3.917,93 | 3.917,93 |
|
2019NE000074
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 10/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 2015167 |
135,21 | 135,21 | 135,21 |
|
2019NE000075
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 11/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 2015167 |
125,47 | 125,47 | 125,47 |
|
2019NE000076
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 11/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 9800048 |
3.856,21 | 3.856,21 | 3.856,21 |
|
2019NE000077
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma - ref. mês de 12/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - CONTRATO Nº 9800048 |
1.060,57 | 1.060,57 | 1.060,57 |
|
2019NE000078
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de telefonia MÓVEL para o cbmma - ref. mês de 11/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - Nº FATURA 61757857 |
561,23 | 561,23 | 561,23 |
|
2019NE000079
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de telefonia MÓVEL para o cbmma - ref. mês de 12/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - Nº FATURA 82113854 |
534,82 | 534,82 | 534,82 |
|
2019NE000080
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de serviço terceirizado de limpeza e conservação para cbmma__ref. mês de janeiro/2019 |
14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
|
2019NE000081
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de serviço terceirizado de limpeza e conservação para cbmma__ref. mês de FEV/2019 |
14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
|
2019NE000082
Dt. Emissão: Descrição: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/CSL/CBMMA/2019__OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA O CBMMA |
15.777,50 | 15.777,50 | 15.777,50 |
|
2019NE000083
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CBMMA. REF. MÊS 02/2019__FATURA:117305566 |
123,40 | 123,40 | 123,40 |
|
2019NE000084
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CBMMA.__REF. 02/2019 |
1.591,48 | 1.591,48 | 1.591,48 |
|
2019NE000085
Dt. Emissão: Descrição: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO/ CEPEDEC__RA Nº 003/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE000086
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CBMMA. MÊS 01/2019 |
1.577,98 | 1.577,98 | 1.577,98 |
|
2019NE000087
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CBMMA. MÊS 01/2019 |
553,42 | 553,42 | 553,42 |
|
2019NE000088
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de telefonia fixa para o cbmma. mês 12/2018 |
75,42 | 75,42 | 75,42 |
|
2019NE000095
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA MILITAR PARA FORA DO ESTADO__PARTIÇÃO DO 7º JOGOS MILITARES - RIO DE JANEIRO-RJ, 24 A 29/03/2019 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000096
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA MILITAR PARA FORA DO ESTADO__PARTIÇÃO DO 7º JOGOS MILITARES - RIO DE JANEIRO-RJ, 24 A 29/03/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000097
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO.__PRESTAR SERVIÇO DE DEFESA CIVIL EM SANTO AMARO-MA. 26 A 28/03/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000098
Dt. Emissão: Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019 |
2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
|
2019NE000099
Dt. Emissão: Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019 |
2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
|
2019NE000100
Dt. Emissão: Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019 |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2019NE000101
Dt. Emissão: Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019 |
2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
|
2019NE000102
Dt. Emissão: Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019 |
2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
|
2019NE000103
Dt. Emissão: Descrição: REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA O GABINETE DO CMTE DO CBMMA. RA Nº 04/2019 |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE000104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME PROCESSO Nº 65085/2019. |
2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
|
2019NE000107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DES¿PESA COM O GERNCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CBMMA REFERENTE AO MES 01/2019. |
185.400,64 | 185.400,64 | 185.400,64 |
|
2019NE000108
Dt. Emissão: Descrição: REMANEJAMENTO DE PROGAMAÇÃO FINANCEIRA DE FEVEREIRO PARA JANEIRO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DO CBMMA. |
205.382,59 | 205.382,59 | 205.382,59 |
|
2019NE000109
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE AO PROCESSO Nº 59175/2019. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000110
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000111
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
3.537,00 | 3.537,00 | 3.537,00 |
|
2019NE000112
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000117
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000118
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000119
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000120
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000121
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000123
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000124
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000125
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000126
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000127
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000128
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000129
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000132
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000133
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000134
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000135
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000136
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000137
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000138
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000139
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000140
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000142
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000143
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000144
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000145
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE000146
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000147
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000148
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000149
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000151
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000152
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000153
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000154
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000155
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000156
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000157
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000158
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000159
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000160
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DIRETORIA DE ENSINO/CBMMA |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000162
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DIRETORIA DE ENSINO/CBMMA |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000163
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000164
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000165
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000166
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000167
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000168
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000170
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000171
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000172
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000173
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000174
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000175
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000176
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000177
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000179
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000181
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2019NE000184
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFEA CIVIL/CBMMA |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE000185
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DO CBMMA CIVIL/CBMMA |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000186
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000187
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000188
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000190
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000193
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000199
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000200
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000201
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000202
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000203
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2019NE000204
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000205
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000206
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2019NE000207
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000208
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000209
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000210
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000211
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000212
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000213
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000214
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000215
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REF. MÊS FEV/MAR/2019 |
12.160,00 | 12.160,00 | 12.160,00 |
|
2019NE000216
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO DA 13 º CIBM - TRIZIDELA-MA. REF. MES DEZ 2018. CONTRATO Nº 009/2018/CSL/CBMMA PREGÃO Nº 05/2018 |
8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
|
2019NE000217
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA. 23 A 28/03/2019. BG N 44, 17/04/19 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000218
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA. 23 A 28/03/2019. BG N 44, 17/04/19 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000219
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA. 23 A 28/03/2019. BG N 44, 17/04/19 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2019NE000220
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA. 23 A 28/03/2019. BG N 44, 17/04/19 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000221
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA. 23 A 28/03/2019. BG N 37, 01/04/19 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000222
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIOS DE CAJARI,VIANA, MATINHA E PENALVA-MA. 15 A 20/04/2019. BG N 44, 17/04/19 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000223
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIOS DE CAJARI,VIANA, MATINHA E PENALVA-MA. 15 A 20/04/2019. BG N 44, 17/04/19 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000224
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIOS DE CAJARI,VIANA, MATINHA E PENALVA-MA. 15 A 20/04/2019. BG N 44, 17/04/19 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000225
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE ARAIOSES-MA. 13 A 18/04/2019. BG N 44, 17/04/19 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000226
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO - AÇÕES DE RESGATE E DEFESA CIVIL/CBMMA__MUNICÍPIO DE ARAIOSES-MA. 13 A 18/04/2019. BG N 44, 17/04/19 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000227
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA 5ª CIBM, CHAPADINHA-MA, REF. MÊS JAN/2019 |
9.686,00 | 9.686,00 | 9.686,00 |
|
2019NE000228
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. AÇÕES DE DEFESA CIVIL.__MUNICIPIO DE ARAIOSES-MA. DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2019. BI Nº 07/2019/ 5CIBM/CBMMA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000229
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. AÇÕES DE DEFESA CIVIL.__MUNICIPIO DE PINHEIRO-MA. DIA 12 A 14 DE ABRIL DE 2019. BG Nº 46/2019/CBMMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000230
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CBMMA. FAT. 102/2019. CONTRATO Nº 015/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000231
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CBMMA. FAT. 504/2019. CONTRATO Nº 015/2018 |
6.905,60 | 6.905,60 | 6.905,60 |
|
2019NE000232
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS COM PESSOAL MILITAR. AÇÕES DE DEFESA CIVIL. __MUNICIPIO DE TRIZIDELA-MA. PERÍODO 23 A 28/04/2019. BG Nº 44/2019/CBMMA |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000233
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS COM PESSOAL MILITAR. AÇÕES DE DEFESA CIVIL. __MUNICIPIO DE TRIZIDELA-MA. PERÍODO 23 A 28/04/2019. BG Nº 44/2019/CBMMA |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000234
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS COM PESSOAL MILITAR. AÇÕES DE DEFESA CIVIL. __MUNICIPIO DE MATINHA-MA, CAJARI-MA E PENALVA. PERÍODO 15 A 20/04/2019. BG Nº 44/2019/CBMMA |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000236
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O CBMMA/ FAT. 102/2019 |
6.699,88 | 6.699,88 | 6.699,88 |
|
2019NE000237
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO. AÇÕES DE DEFESA CIVIL__MUNICIPIOS DE SANTA INÊS,MOÇÃO, ALTO ALEGRE DO MA-MA. 09 A 16/04/2019. BG 47/2019/CBMMA |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000243
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA DEFESA CIVIL/CBMMA.__PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADES DE NATAL-RN E BRASILIA-DF. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000244
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADES DE NATAL-RN E BRASILIA-DF. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000245
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000246
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000247
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000248
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000249
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000250
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA CENTRAL SETORIAL DE LICITAÇÃO/CSL/CBMMA. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000251
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA CENTRAL SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000252
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA CENTRAL SETORIAL DE LICITAÇÃO/CSL/CBMMA. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000253
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000254
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000255
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000256
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000257
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000258
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000259
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000260
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL/CBMMA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000263
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN E BRASILIA-DF. |
3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
|
2019NE000264
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN E BRASILIA-DF. |
3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
|
2019NE000265
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com o gerenciamento da frota de viaturas administrativas e operacionais do cbmma referente ao mes 02/2019. |
99.055,38 | 99.055,38 | 99.055,38 |
|
2019NE000266
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com o gerenciamento da frota de viaturas administrativas e operacionais do cbmma referente ao mes 02/2019. |
163.277,33 | 163.277,33 | 163.277,33 |
|
2019NE000267
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mes de janeiro de 2019. |
127.145,38 | 127.145,38 | 127.145,38 |
|
2019NE000268
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mes de fevereiro de 2019. |
124.981,31 | 124.981,31 | 124.981,31 |
|
2019NE000269
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma referente ao periodo de 20/02/2019 a 21/03/2019. |
8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
|
2019NE000270
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma referente ao periodo de 21/01/2019 a 19/02/2019. |
8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
|
2019NE000271
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2018. |
74.260,00 | 74.260,00 | 74.260,00 |
|
2019NE000272
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 |
14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
|
2019NE000273
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 |
14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
|
2019NE000274
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 |
14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
|
2019NE000275
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para a 15ª cibm/cbmma referente ao mes 02/2019. |
9.372,00 | 9.372,00 | 9.372,00 |
|
2019NE000276
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mes de março de 2019. |
134.151,88 | 134.151,88 | 134.151,88 |
|
2019NE000277
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de internet para o cbmma conforme processo nº 101798/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000279
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de internet para o cbmma conforme processo nº 101798/2019 |
2.579,00 | 2.579,00 | 2.579,00 |
|
2019NE000280
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 15/2018/CBMMA. |
60.659,44 | 60.659,44 | 60.659,44 |
|
2019NE000282
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR CONTRATADO DO CBMMA REFERENTE AO MES 04/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000284
Dt. Emissão: Descrição: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE PROTEÇÃO DA AMAZONIA LEGAL - CIDADE DE PALMAS-TO. 15 A 19/04/2019. NOTA PARA BG Nº 59/2019/GAB.CMDO, 12/04/2019 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000286
Dt. Emissão: Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal militar contratado para atividades meio do cbmma referente ao mes de abril de 2019. |
125.535.808,55 | 125.535.808,55 | 122.812.137,02 |
|
2019NE000296
Dt. Emissão: Descrição: regularização de juros e multas referentes a darf(documento de arrecadação federal) do corpo de bombeiros militar do maranhão. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000298
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO. DIA 14/06 A 17/06/2019, CONFORME NOTA PARA BG Nº 65/2019/GABCMT/CBMMA |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2019NE000299
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO. DIA 14/06 A 17/06/2019, CONFORME NOTA PARA BG Nº 65/2019/GABCMT/CBMMA |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000300
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO. DIA 14/06 A 17/06/2019, CONFORME NOTA PARA BG Nº 65/2019/GABCMT/CBMMA |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000301
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO. DIA 14/06 A 17/06/2019, CONFORME NOTA PARA BG Nº 65/2019/GABCMT/CBMMA |
1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
|
2019NE000302
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E TAXA DE ADM. TICKET LOG. MÊS DE MARÇO/2019. FATURA 31172169 |
205.923,71 | 205.923,71 | 205.923,71 |
|
2019NE000303
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA TICKET LOG. MÊS DE MARÇO/2019. FATURA 31172170 |
175.554,56 | 175.554,56 | 175.554,56 |
|
2019NE000304
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CBMMA. MÊS DE ABRIL E MAIO 2019 |
12.160,00 | 12.160,00 | 11.552,00 |
|
2019NE000305
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 15º CIBM/CBMMA. MARÇO 2019 |
3.480,04 | 3.480,04 | 3.480,04 |
|
2019NE000306
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 15º CIBM/CBMMA - ABRIL/2019 |
3.480,04 | 3.480,04 | 3.480,04 |
|
2019NE000307
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 15º CIBM/CBMMA - MAIO/2019 |
3.480,04 | 3.480,04 | 3.480,04 |
|
2019NE000308
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 13º CIBM/CBMMA/TRIZIDELA-MA - MAIO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000310
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA 13º CIBM/CBMMA/TRIZIDELA - MAIO/2019 |
9.480,00 | 9.480,00 | 9.480,00 |
|
2019NE000311
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O GAB. CMT GERAL/CBMMA . RA Nº 14/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000312
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O BBMAR/CBMMA . RA Nº 05/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000313
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO PARA O DAT/CBMMA . RA Nº 12/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
|
2019NE000314
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A 2ª CIBM/CBMMA . RA Nº 06/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000315
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERV. PESSOA JURÍDICA PARA A DAL/CBMMA . RA Nº 7/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 |
|
2019NE000316
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O BBEM/CBMMA . RA Nº 10/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000317
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO PESSOA JURÍDICA PARA O COCB-1/CBMMA . RA Nº 9/2019 |
1.000,00 | 1.000,00 | 950,00 |
|
2019NE000318
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O BBS/CBMMA . RA Nº 17/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000319
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A 13º CIBM/CBMMA . RA Nº 20/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000320
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O 1º BBM/CBMMA . RA Nº 19/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000321
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO PESSOA JURÍDICA PARA 9º CIBM/CBMMA . RA Nº 19/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000322
Dt. Emissão: Descrição: DISPENSA DE ÁGUA MINERAL PARA O QCG/CBMMA |
8.179,50 | 8.179,50 | 8.179,50 |
|
2019NE000323
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA PARA A ODONTO/CBMMA R 23/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000324
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento para custear despesas com serviço de pessoa jurídica para o COECB/cbmma. |
1.000,00 | 1.000,00 | 950,00 |
|
2019NE000325
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA 14ª CIBM/CBMMA. RA Nº 21/2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000326
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO PESSOA JURÍDICA PARA 5ª CIBM/CBMMA. RA Nº 22 /2019 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000327
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA PARA O GABCMTE/CBMMA. RA Nº 16/2019 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000329
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA A 5ª SEÇÃO/EMG/CBMMA CONFORME A RA Nº 25/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
|
2019NE000330
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE COMANDANTES GERAIS PM/BM. NOTA 69/2019/GAB.CMT/CBMMA |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000331
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE COMANDANTES GERAIS PM/BM. NOTA 69/2019/GAB.CMT/CBMMA |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2019NE000332
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O CBMMA. PARECER Nº 005/CAS/2016/CBMMA |
8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
|
2019NE000333
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS DE PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO: DESTINO A CIDADE DE BLUMENAU-SC. CONFORME NOTA PARA BG Nº 072/2019/GABCMT/CBMMA |
1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
|
2019NE000334
Dt. Emissão: Descrição: pagamento despesa com serviço de telefonia fixa para o cbmma, referente ao mês 04/2019, processo n° 137468/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000335
Dt. Emissão: Descrição: pagamento despesa com serviço de telefonia fixa para o cbmma, referente ao mês 05/2019, processo n° 137471/2019 RAP INSCRITO: 3.898,68 |
3.898,68 | 3.898,68 | 0,00 |
|
2019NE000336
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL: MÊS 04/2019/CBMMA |
573,97 | 573,97 | 573,97 |
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2019NE000337
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL: MÊS 05/2019/CBMMA |
503,80 | 503,80 | 503,80 |
|
2019NE000338
Dt. Emissão: Descrição: DEPESA COM INTERNET CBMMA. BOLETOS Nº 13655/13659/14021/14064 |
767,46 | 767,46 | 767,46 |
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2019NE000339
Dt. Emissão: Descrição: DEPESA COM INTERNET DO CBMMA/ BOLETO Nº 13658/13660/13661/13662/14022/14024/14058/14059/14060 |
2.620,34 | 2.620,34 | 2.620,34 |
|
2019NE000341
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento despesa com serviço de telefonia fixa para o CBMMA, conforme processo nº 137468/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000343
Dt. Emissão: Descrição: regularização de juros e multas referentes a darf(documento de arrecadação federal) do corpo de bombeiros militar do maranhão. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000345
Dt. Emissão: Descrição: regularização de despesa com dctf do corpo de bombeiros do maranhão realizada pelo tesouro estadual no banco do brasil. |
1.511,24 | 1.511,24 | 1.511,24 |
|
2019NE000346
Dt. Emissão: Descrição: regularização de despesa com dctf do corpo de bombeiros do maranhão realizada pelo tesouro estadual no banco do brasil. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE000347
Dt. Emissão: Descrição: regularização de despesa com dctf do corpo de bombeiros do maranhão realizada pelo tesouro estadual no banco do brasil. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE000348
Dt. Emissão: Descrição: regularização de despesa com dctf do corpo de bombeiros do maranhão realizada pelo tesouro estadual no banco do brasil. |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
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2019NE000349
Dt. Emissão: Descrição: regularização de despesa com dctf do corpo de bombeiros do maranhão realizada pelo tesouro estadual no banco do brasil. |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|
2019NE000351
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO |
2.121,89 | 2.121,89 | 2.121,89 |
|
2019NE000352
Dt. Emissão: Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000354
Dt. Emissão: Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO) |
4.969,98 | 4.969,98 | 4.969,98 |
|
2019NE000355
Dt. Emissão: Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO) |
2.768,36 | 2.768,36 | 2.768,36 |
|
2019NE000356
Dt. Emissão: Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO) |
21.213,12 | 21.213,12 | 21.213,12 |
|
2019NE000357
Dt. Emissão: Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO) |
19.857,64 | 19.857,64 | 19.857,64 |
|
2019NE000358
Dt. Emissão: Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE ABONO PERMANENCIA) |
11.176,45 | 11.176,45 | 11.176,45 |
|
2019NE000359
Dt. Emissão: Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO) |
3.255,27 | 3.255,27 | 3.255,27 |
|
2019NE000360
Dt. Emissão: Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO) |
13.835,51 | 13.835,51 | 13.835,51 |
|
2019NE000361
Dt. Emissão: Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA) |
11.246,32 | 11.246,32 | 11.246,32 |
|
2019NE000362
Dt. Emissão: Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA ABONO PERMANÊNCIA) |
2.789,87 | 2.789,87 | 2.789,87 |
|
2019NE000372
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A ACBMJM/CBMMA PARA DAR SUPORTE AS DESPESA DA DSICIPLINA DE SOBREVIVENCIA EM REGIÕES INOSPTAS DO CFO/CBMMA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE000373
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA O CBMMA. REF. ABRIL/2019. NF 031520115 |
167.821,28 | 167.821,28 | 167.821,28 |
|
2019NE000374
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CBMMA. REF. MÊS DE ABRIL/2019 |
25.861,42 | 25.861,42 | 25.861,42 |
|
2019NE000389
Dt. Emissão: Descrição: regularização de antecipação da 1ª parcela do 13º salario de 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000390
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA O CBMMA. MÊS 04/2019 |
5.383,95 | 5.383,95 | 5.383,95 |
|
2019NE000391
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA O CBMMA. MÊS 06/2019 |
3.961,02 | 3.961,02 | 3.961,02 |
|
2019NE000392
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA O CBMMA. MÊS 06/2019 |
501,36 | 501,36 | 501,36 |
|
2019NE000393
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº171955/2019. |
3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
|
2019NE000394
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº175819/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000395
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº175811/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000398
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº175811/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000399
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº175819/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000400
Dt. Emissão: Descrição: solcitação de adiantamento para custear despesa com serviço de pessoa juridica para o gabinete do comando geral do cbmma, conforme processo nº178826/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
|
2019NE000401
Dt. Emissão: Descrição: solcitação de adiantamento para custear despesa com serviço de pessoa juridica para o gabinete do comando geral do cbmma, conforme o processo nº178814/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 |
|
2019NE000402
Dt. Emissão: Descrição: solcitação de adiantamento para custear despesa com material de consumo para diretoria de finanças do cbmma, conforme processo nº 111979/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE000403
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 04/2019. telefone/contrato 201-5167. |
102,56 | 102,56 | 102,56 |
|
2019NE000404
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 03/2019. telefone/contrato 980-0048. |
1.566,19 | 1.566,19 | 1.566,19 |
|
2019NE000405
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 07/2019. telefone/contrato 980-0048. |
2.176,01 | 2.176,01 | 2.176,01 |
|
2019NE000406
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 05/2019. telefone/contrato 980-0048. |
3.898,68 | 3.898,68 | 3.898,68 |
|
2019NE000407
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 06/2019. telefone/contrato 201-5167 |
61,54 | 61,54 | 61,54 |
|
2019NE000408
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 05/2019. telefone/contrato 201-5167 |
103,02 | 103,02 | 103,02 |
|
2019NE000409
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 03/2019. telefone/contrato 201-5167 |
105,73 | 105,73 | 105,73 |
|
2019NE000410
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel do cbmma referente ao mes 07/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000412
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para o cbmma referente ao mes de julho de 2019. |
10,83 | 10,83 | 10,83 |
|
2019NE000414
Dt. Emissão: Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019. |
45.066.671,14 | 45.066.671,14 | 44.056.922,67 |
|
2019NE000419
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com material de atendimento pre hospitalar para o batalhão de bombeiros de emergencia medica bbem/cbmma, conforme ordem de fornecimento nº 001/2019/bbem/cbmma. RAP INSCRITO: 14.325,69 |
14.325,69 | 14.325,69 | 0,00 |
|
2019NE000420
Dt. Emissão: Descrição: aquisição de material hospitalar para o BBEM. ordem de fornecimento nº01/2019. contrato nº 19/2019/cbmma RAP INSCRITO: 1.327,70 |
1.327,70 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000422
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para o cbmma conforme contrato nº 12/2019/csl/cbmma. Referente ao consumo do mes de julho de 2019. |
83.859,90 | 83.859,90 | 83.859,90 |
|
2019NE000423
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas do cbmma referente ao mes de maio de 2019. |
165.204,74 | 165.204,74 | 165.204,74 |
|
2019NE000424
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas do cbmma referente ao mes de maio de 2019. |
90.388,40 | 90.388,40 | 90.388,40 |
|
2019NE000425
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM DO COMANDANTE GERAL DO CBMMA PARA AS CIDADE DE CUIABA-MT E BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COPAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000426
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frotas de viaturas e embarcações do cbmma referente ao mes de junho de 2019. |
170.524,39 | 170.524,39 | 170.524,39 |
|
2019NE000427
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frotas de viaturas e embarcações do cbmma referente ao mes de junho de 2019. |
86.278,10 | 86.278,10 | 86.278,10 |
|
2019NE000428
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma referente ao periodo de 22/03/2019 a 20/04/2019. conforme processo nº 188348/2019. |
8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
|
2019NE000429
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 21/05/2019 a 19/06/2019. |
9.480,00 | 9.480,00 | 9.480,00 |
|
2019NE000430
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 20/06/2019 a 19/07/2019. |
9.480,00 | 9.480,00 | 9.480,00 |
|
2019NE000438
Dt. Emissão: Descrição: concessão de adiantamento para custear despesas com material de consumo para a Banda de Musica/CBMMA conforme a RA Nº 30 referente as festividades da semana da patria. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000439
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de passagens aereas para o cbmma conforme contrato nº 15/2019/cbmma, termo aditivo nº 08/2019/cbmma, fatura nº 262/2019. |
45.009,93 | 45.009,93 | 45.009,93 |
|
2019NE000440
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de grafico de confecção de certificados e capas da medalha alferes moraes santos e Dom Pedro II, conforme dispensa de licitação nº 08/2019/csl/cbmma. |
16.860,00 | 16.860,00 | 16.860,00 |
|
2019NE000441
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com aquisição da medalha alferes moraes santos , conforme pregão nº 03/2019/csl/cbmma. |
26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
|
2019NE000442
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de fornecimento de genero alimenticios da 15ª CIBM/CBMMA, referente ao mes de junho de 2019. |
3.481,00 | 3.481,00 | 3.481,00 |
|
2019NE000443
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a 15ª cibm/cbmma na cidade de codo-ma referente ao mês de julho de 2019. |
3.481,00 | 3.481,00 | 3.481,00 |
|
2019NE000444
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Fornecimento de generos alimenticios para a 15ª CIBM/CBMMA - Codo/MA, referente ao mes de agosto. |
3.481,00 | 3.481,00 | 3.481,00 |
|
2019NE000445
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA PARA A DAL/CBMMA CONFORME RA Nº 31/2019/CBMMA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 950,00 |
|
2019NE000446
Dt. Emissão: Descrição: Adiantamento para custear despesa com serviço de Terceiros Pessoa Jurídica para a DAL/CBMMA, conforme processo nº195426/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000447
Dt. Emissão: Descrição: Adiantamento para custear despesa com material de consumo para o Batalhão de Bombeiros Ambiental/BBA/CBMMA, conforme processo nº 204599/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000448
Dt. Emissão: Descrição: Adiantamento para custear despesa com material de consumo para a 15ª CIBM/Codó/CBMMA, conforme processo nº204595/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE000449
Dt. Emissão: Descrição: Adiantamento para custear despesa com serviço de terceiros para a 15ª CIBM/Codó/CBMMA, conforme processo nº204593/2019. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2019NE000450
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de Adiantamento para custear despesa com material de consumo para Academia de Bombeiros Militar Josué Montello/ABMJM/CBMMA, conforme processo nº205795/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2019NE000451
Dt. Emissão: Descrição: seguirá viagem para a cidade de Brasilia/DF, no dia 24/09, a fim de participar da XVI reunião do CONGEPDEC, conforme processo nºª208725/2019. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000452
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de santa quiteria a servico da cepdec/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000453
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de tuntun a servico da cepdec/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000454
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de balsas-ma a servico da cepdec/cbmma. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000455
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para as cidades de santa helena-ma e turilandia-ma a servico da cepdec/cbmma. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000456
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de sao pedro da agua branca-ma a servico da cepdec/cbmma. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000457
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de maraja do sena-ma a servico da cepdec/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000458
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de santa quiteria-ma a servico da cepdec/cbmma. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000460
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de santa quiteria-ma a servico da cepdec/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000461
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de tutun-ma a servico da cepdec/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000462
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de balsas-ma a servico da cepdec/cbmma. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000463
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma a servico da cepdec/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000464
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de sao pedro da agua branca-ma a servico da cepdec/cbmma. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000465
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma, santa helena-ma e turilandia-ma a servico da cepdec/cbmma. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2019NE000466
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de balsas-ma a servico da cepdec/cbmma. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000467
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma, santa helena-ma e turilandia-ma a servico da cepdec/cbmma. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE000468
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de balsas-ma a servico da cepdec/cbmma. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000469
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de sao pedro da agua branca-ma a servico da cepdec/cbmma. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000470
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de estreito-ma a servico da cepdec/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000471
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de balsas-ma a servico da cepdec/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000472
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade deestreito-ma a servico da cepdec/cbmma. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000473
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de viana-ma e sao bento-ma a servico da cepdec/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000474
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de viana-ma e sao bento-ma a servico da cepdec/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000475
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de viana-ma e sao bento-ma a servico da cepdec/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000476
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2019NE000477
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de brejo-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000478
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de brejo-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000479
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma e bm jesus das selvas-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000480
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma e bm jesus das selvas-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000481
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma e itinga-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000482
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma, bom jesus das selvas-ma, soa francisco do brejão-ma, cidelandia-ma, são pedro da agua branca-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
|
2019NE000483
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma, bom jesus das selvas-ma, a serviço da cepdec/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000484
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma, bom jesus das selvas-ma e itinga -ma a serviço da cepdec/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000485
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de carutapera-ma, pinheiro-ma, boa vista do gurupi-ma e santa helena -ma a serviço da cepdec/cbmma. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000486
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de carutapera-ma, pinheiro-ma, boa vista do gurupi-ma e santa helena -ma a serviço da cepdec/cbmma. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000487
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de carutapera-ma, pinheiro-ma, boa vista do gurupi-ma e santa helena -ma a serviço da cepdec/cbmma. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000488
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de carutapera-ma, pinheiro-ma, boa vista do gurupi-ma e santa helena -ma a serviço da cepdec/cbmma. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000489
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de caxias -ma a serviço da dat/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000490
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de caxias -ma a serviço da dat/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000491
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente dutra -ma a serviço da dat/cbmma. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000492
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente dutra -ma a serviço da dat/cbmma. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000493
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de bacabal -ma a serviço da dat/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000494
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de bacabal -ma a serviço da dat/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000495
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tuntum -ma a serviço da cepdec/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000496
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santa quiteria -ma a serviço da cepdec/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000497
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santa quiteria -ma a serviço da cepdec/cbmma. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000498
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de maraja do sena -ma a serviço da cepdec/cbmma. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000499
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de maraja do sena -ma a serviço da cepdec/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000500
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de esperantinopolis -ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000501
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de esperantinopolis -ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000502
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de joselandia -ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000503
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente dutra -ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000504
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente dutra -ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000505
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santa ines-ma a serviço da dal/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000506
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santa ines-ma a serviço da dal/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000507
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de capinzal do norte-ma a serviço da15 cibm/cbmma. |
2.601,00 | 2.601,00 | 2.601,00 |
|
2019NE000508
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de coroata-ma a serviço da15 cibm/cbmma. |
2.601,00 | 2.601,00 | 2.601,00 |
|
2019NE000509
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente juscelino-ma a serviço do bbmar/cbmma. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000510
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente juscelino-ma a serviço do bbmar/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000511
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de santa inês-ma, alto alegre do pindare-ma, são joao do caru-ma, pindare mirim-ma e araguana-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE000512
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de esperantinopolis-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000513
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barra do corda-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000514
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de joselandia-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000515
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de lago do junco-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000516
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de lagoa grande-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000517
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de lago da pedra-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000518
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de são joaquim-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000519
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de são roberto-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000520
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de esperantinopolis-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000521
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente dutra-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000522
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de poção de pedras-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000523
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de igarapé grande-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000524
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de são raimundo do doca bezerra-ma a serviço da 13ª cibm/cbmma. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000525
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de vitoria do mearim-ma a serviço dos programas sociais/cbmma. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000526
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente juscelino-ma a serviço do bbmar/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000527
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de presidente juscelino-ma a serviço do bbmar/cbmma. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2019NE000528
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de trizidela do vale-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000529
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de trizidela do vale-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000530
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma, santa helena-ma e turilandia-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2019NE000531
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de trizidela do vale-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2019NE000532
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de maraja do sena-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000533
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de axixa-ma a serviço da bbmar/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000534
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma a serviço da dat/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000535
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de pinheiro-ma a serviço da dat/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000536
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma e bom jesus das selvas-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000537
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tuntun-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000538
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000539
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000540
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000541
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000542
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000543
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE000544
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000545
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE000546
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de cururupu-ma e guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE000547
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma e guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE000548
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE000549
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000550
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000551
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE000552
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE000553
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de trizidela do vale-ma para inspeção da 13ª cibm/cbmma. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE000554
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de bacabeira-ma , rosario-ma, santa rita-ma, arari-ma, caxias-ma e timon-ma para inspeção dos colegios militares cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000555
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de centro de guilherme-ma, centro novo do maranhão-ma e maranhãozinho-ma para levantramento de areas de queimadas. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000556
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santo amaro-ma a serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000557
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de chapadinha-ma e tutoia-ma serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000558
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de chapadinha-ma e tutoia-ma serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE000559
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santo amaro serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000560
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de estreito-ma serviço da csl/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000561
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de estreito-ma serviço da csl/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000562
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de sao mateus-ma serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000563
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de chpadinha-ma serviço da csl/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000564
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de chpadinha-ma serviço da csl/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000565
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de chpadinha-ma serviço da csl/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000566
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de cururupu-ma e guimarães-ma serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000567
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de cururupu-ma e guimarães-ma serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE000568
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de cururupu-ma e guimarães-ma serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000569
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de cururupu-ma e guimarães-ma a serviço da coordenação dos programas sociais/cbmma. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000570
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de brasilia-df a serviço do cbmma. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000571
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de centro do guilherme-ma, centro novo do maranhão-ma e maranhãozinho-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000572
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000573
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000574
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000575
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000576
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de barreirinhas-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2019NE000578
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de centro do guilherme-ma, centro novo do maranhão-ma e maranhãozinho-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000579
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para balsas-ma a serviço do cbmma. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000580
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para codo-ma a serviço do cbmma. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000581
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para codo-ma a serviço do cbmma. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2019NE000582
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para caxias-ma a serviço do cbmma. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000583
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para codo-ma a serviço do cbmma. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000584
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para axixa-ma a serviço do bbmar/cbmma. |
39,00 | 39,00 | 39,00 |
|
2019NE000585
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para axixa-ma a serviço do bbmar/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000586
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para açailandia-ma, balsas-ma e presidente dutrra-ma a serviço do cbmma. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2019NE000587
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para presidente dutrra-ma a serviço do cbmma. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE000588
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para bacabeira-ma, rosario-ma, santa rita-ma, arari-ma, caxias-ma e timon-ma a serviço do cbmma. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000589
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para brasilia-df a serviço do cbmma. |
2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
|
2019NE000590
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000591
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000592
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para guimarães-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000593
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000594
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000595
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000596
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000597
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000598
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000599
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000600
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000601
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2019NE000602
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2019NE000603
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000604
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000605
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para tutoia-ma a serviço da coordenadoria dos programas sociais/cbmma. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE000606
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de sao paulo-sp a serviço do cbmma. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000607
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade de sao paulo-sp a serviço do cbmma. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000608
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de balsas-ma a serviço do cbmma. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2019NE000610
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesa com internet para o CBMMA, referente ao mês de agosto/2019, conforme processo nº 212508/2019 |
956,00 | 956,00 | 956,00 |
|
2019NE000611
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcações do cbmma(combustível), capital e interior do estado do maranhão referente ao mes de julho de 2019. |
167.508,70 | 167.508,70 | 167.508,70 |
|
2019NE000612
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcações do cbmma(serviços e peças), capital e interior do estado do maranhão referente ao mes de julho de 2019. |
68.442,07 | 68.442,07 | 68.442,07 |
|
2019NE000613
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para o cbmma referente ao mes de agosto de 2019. |
86.407,55 | 86.407,55 | 86.407,55 |
|
2019NE000614
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de julho de 2019. |
6.263,14 | 6.263,14 | 6.263,14 |
|
2019NE000615
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de agosto de 2019. |
5.945,12 | 5.945,12 | 5.945,12 |
|
2019NE000616
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com telefonia para o cbmma referente ao periodo de 13/08/2019 a 13/092019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000617
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com telefonia fixa para o cbmma telefone contrato 201-5167 referente ao mes 08/2019. |
19,02 | 19,02 | 19,02 |
|
2019NE000618
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com telefonia fixa para o cbmma telefone/contrato 980-0048 referente ao mes 08/2019. |
2.422,51 | 2.422,51 | 2.422,51 |
|
2019NE000620
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para o cbmma referente ao periodo de 13/08/2019 a 13/092019. |
541,27 | 541,27 | 541,27 |
|
2019NE000621
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diaria para militar fora do estado, conforme processo nº214577/2019. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000622
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de serviço de Internet para o CBMMA, referente ao periodo de 10/09 - 09/10/2019, conforme processo nº214114/2019. |
956,00 | 956,00 | 956,00 |
|
2019NE000631
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019. |
459,14 | 459,14 | 459,14 |
|
2019NE000632
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com multas das viaturas do cbmma conforme processo nº 218401/2019. |
851,29 | 851,29 | 851,29 |
|
2019NE000633
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para o rio de janeiro-rj para treinamento junto a equipe brasileira de salvamento aquático militar conforme boletim geral nº 114, de 04 de outubro de 2019. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|
2019NE000636
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de carutapera-ma a serviço da cepdec/cbmma. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000637
Dt. Emissão: Descrição: Adiantamento para custear despesa com material de consumo para a Diretoria de Apoio Logístico do CBMMA, conforme processo nº 227097/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000638
Dt. Emissão: Descrição: Adiantamento para custear despesas com Pessoa Jurídica para a Subchefia do Estado Maior do CBMMA, conforme processo n° 227076/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000639
Dt. Emissão: Descrição: Adiantamento para custear despesas com material de consumo para a Subchefia do Estado Maior do CBMMA, conforme processo n° 227084/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000640
Dt. Emissão: Descrição: Adiantamento para custear despesas com Serviço Pessoa Jurídica para a Diretoria de Apoio Logístico do CBMMA, conforme processo n° 227089/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000641
Dt. Emissão: Descrição: Adiantamento para custear despesas com material de consumo para o Comando Operacional Metropolitano do CBMMA, conforme processo n° 227215/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000642
Dt. Emissão: Descrição: concessão de adiantamento para despesa com serviço de pessoa juridica conforme a ra nº 44/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000643
Dt. Emissão: Descrição: concessão de adiantamento para despesa com serviço de pessoa juridica conforme a ra nº 43/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000644
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de adiantamento para custear despesa com material de consumo, conforme a R.A nº 42 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE000653
Dt. Emissão: Descrição: regularização referente a 1ª parcela do 13º salário de pessoal ativo do cbmma. |
14.216.298,04 | 14.216.298,04 | 14.216.298,04 |
|
2019NE000654
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diaria para militar dentro do estado, conforme processo nº240836/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000655
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA O GABINETE DO COMANDO GERAL CBMMA CONFORME A RA Nº 45/2019/CBMMA |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE000656
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria para militar dentro do estado, conforme processo n°240836/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000657
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA O GABINETE DO COMANDO GERAL CBMMA CONFORME A RA Nº 46/2019/CBMMA |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2019NE000658
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria para militar dentro do estado, conforme processo n°240839/2019. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000659
Dt. Emissão: Descrição: concessão de adiantamento para despesa com material de consumo para o gabinete do comando conforme ra nº 45/2019. |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
|
2019NE000660
Dt. Emissão: Descrição: concessão de adiantamento para despesa com serviço de pessoa juridica para o gabinete do comando conforme ra nº 46/2019. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.325,00 |
|
2019NE000661
Dt. Emissão: Descrição: concessão de adiantamento para despesa com serviço de pessoa juridica para o gabinete do comando conforme ra nº 47/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000662
Dt. Emissão: Descrição: concessão de adiantamento para despesa com serviço de pessoa juridica para o gabinete do comando conforme ra nº 48/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2019NE000663
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de adiantamento, para custear despesa com material de consumo, conforme RA nº049/2019. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE000664
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de adiantamento para custear com serviço de terceiros pessoa jurídica para a DAL/CBMMA. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE000665
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de agosto de 2019. |
79.165,83 | 79.165,83 | 79.165,83 |
|
2019NE000666
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de agosto de 2019. |
44.943,51 | 44.943,51 | 44.943,51 |
|
2019NE000667
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de setembro de 2019. |
116.345,66 | 116.345,66 | 116.345,66 |
|
2019NE000668
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de setembro de 2019. |
77.098,80 | 77.098,80 | 77.098,80 |
|
2019NE000669
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para o cbmma referente ao mes de setembro de 2019. |
90.995,30 | 90.995,30 | 90.995,30 |
|
2019NE000670
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 20/07/2019 a 18/08/2019. |
9.480,00 | 9.480,00 | 9.480,00 |
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2019NE000671
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de setembro de 2019. RAP INSCRITO: 5.433,76 |
5.433,76 | 5.433,76 | 0,00 |
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2019NE000672
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao periodo de 09/06/2019 a 08/07/2019. |
14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
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2019NE000673
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao período de 09/07/2019 a 08/08/2019. |
14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
|
2019NE000674
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REFERENTE AO MES MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000675
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REFERENTE AO MES MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000676
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de fornecimento de genero alimenticios da 15ª CIBM/CBMMA, referente ao mes de setembro de 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000678
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de depsesa com alimentação para a 15ª cibm/cbmma referente ao mes de setembro de 2019. RAP INSCRITO: 6.686,63 |
6.686,63 | 6.686,63 | 0,00 |
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2019NE000679
Dt. Emissão: Descrição: concessão de adiantamento para despesa de serviço de pessoa juridica para a cepdec/cbmma conforme a ra nº 51/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 |
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2019NE000680
Dt. Emissão: Descrição: concessão de adiantamento para despesa de serviço de pessoa juridica para a cepdec/cbmma conforme a ra nº 52/2019. |
4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 |
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2019NE000681
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao período de 09/08/2019 a 08/09/2019. |
14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
|
2019NE000684
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. |
13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 |
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2019NE000685
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. |
13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 |
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2019NE000686
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo n°248108/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE000687
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248115/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE000688
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248105/2019. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2019NE000689
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248245/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000690
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248243/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000691
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248242/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000692
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248240/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000693
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 24238/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2019NE000694
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248236/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000695
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248235/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000696
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248232/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000697
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 248229/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000698
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248227/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000699
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248225/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000700
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248221/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000701
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248219/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000702
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248210/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000703
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248208/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000704
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248207/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000705
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248204/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000706
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248202/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000707
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248198/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000708
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248196/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000709
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248195/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000710
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248190/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000711
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248188/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000712
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248214/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000713
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248183/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000714
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248180/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000715
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248176/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000716
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248174/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000717
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248164/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000718
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248155/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000719
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248151/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000720
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248149/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000721
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248145/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000722
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248140/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000723
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248135/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000724
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248130/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000725
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248128/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000726
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248117/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000727
Dt. Emissão: Descrição: REQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO Nº 45/2019/CBMMA PARA BANDA DE MÚSICA |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2019NE000728
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo n° 248201/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000729
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº 248186/2019. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2019NE000730
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223897/2019. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE000731
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223899/2019. |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2019NE000732
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223904/2019. |
1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
|
2019NE000733
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223900/2019. |
1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
|
2019NE000734
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223906/2019. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2019NE000735
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME AS FATURAS 314 E 385. |
51.109,66 | 51.109,66 | 51.109,66 |
|
2019NE000736
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mês de abril de 2019. |
130.441,41 | 130.441,41 | 130.441,41 |
|
2019NE000737
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mês de maio de 2019. |
131.934,81 | 131.934,81 | 131.934,81 |
|
2019NE000738
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de depsesa com alimentação para a 15ª cibm/cbmma referente ao mes de outubro de 2019. RAP INSCRITO: 6.686,63 |
6.686,63 | 6.686,63 | 0,00 |
|
2019NE000739
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 19/08/2019 a 17/09/2019. RAP INSCRITO: 9.480,00 |
9.480,00 | 9.480,00 | 0,00 |
|
2019NE000740
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 18/09/2019 a 17/10/2019. RAP INSCRITO: 9.480,00 |
9.480,00 | 9.480,00 | 0,00 |
|
2019NE000741
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 18/10/2019 a 16/11/2019. RAP INSCRITO: 9.480,00 |
9.480,00 | 9.480,00 | 0,00 |
|
2019NE000742
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para a 13ª cibm/cbmma na cidade de trizidela do vale-ma referente ao periodo de 17/11/2019 a 16/12/2019. RAP INSCRITO: 9.480,00 |
9.480,00 | 9.480,00 | 0,00 |
|
2019NE000743
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de outubro de 2019. RAP INSCRITO: 5.656,50 |
5.656,50 | 5.656,50 | 0,00 |
|
2019NE000744
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de novembro de 2019. RAP INSCRITO: 5.827,74 |
5.827,74 | 5.827,74 | 0,00 |
|
2019NE000745
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para a 5ª cibm/cbmma em chapadinha-ma referente ao mes de dezembro de 2019. RAP INSCRITO: 5.888,44 |
5.888,44 | 5.888,44 | 0,00 |
|
2019NE000746
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao periodo de 09/09/2019 a 08/10/2019. |
14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
|
2019NE000747
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com serviços terceirizados para o cbmma conforme contrato nº 22/2018 referente ao periodo de 09/10/2019 a 08/11/2019. |
14.185,37 | 14.185,37 | 14.185,37 |
|
2019NE000748
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de adiantamento para custear despesa com material de consumo, para Academia de Bombeiro Militar Josué Montello/CBMMA |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2019NE000749
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de Adiantamento para custear despesa com serviço, para a Diretoria de Finanças/CBMMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000750
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mês de junho de 2019. RAP INSCRITO: 133.265,61 |
133.265,61 | 133.265,61 | 0,00 |
|
2019NE000752
Dt. Emissão: Descrição: Concessão de Adiantamento para custear serviço na Diretoria de Finanças, conforme RA nº045. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2019NE000753
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O CBMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 44.800,00 |
44.800,00 | 44.800,00 | 0,00 |
|
2019NE000754
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O CBMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 4.603,20 |
4.603,20 | 4.603,20 | 0,00 |
|
2019NE000755
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O CBMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 40.587,20 |
40.587,20 | 40.587,20 | 0,00 |
|
2019NE000756
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 12.464,00 |
13.120,00 | 13.120,00 | 0,00 |
|
2019NE000757
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 6.232,00 |
6.560,00 | 6.560,00 | 0,00 |
|
2019NE000758
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Despesa com Passagens Terrestres para o CBMMA. RAP INSCRITO: 1.410,54 |
1.410,54 | 1.410,54 | 0,00 |
|
2019NE000759
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048. RAP INSCRITO: 4.665,16 |
4.665,16 | 4.665,16 | 0,00 |
|
2019NE000760
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000761
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Internet. |
1.912,00 | 1.912,00 | 1.912,00 |
|
2019NE000762
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048 referente ao mes de outubro de 2019. |
4.106,62 | 4.106,62 | 4.106,62 |
|
2019NE000763
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 201-5167 referente ao mes de setembro de 2019. |
134,18 | 134,18 | 134,18 |
|
2019NE000764
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia movel, referente ao periodo de 13/09/2019 a 13/10/2019. |
614,50 | 614,50 | 614,50 |
|
2019NE000765
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244818/2019. |
113,51 | 113,51 | 113,51 |
|
2019NE000766
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 244812/2019. |
2.229,22 | 2.229,22 | 2.229,22 |
|
2019NE000767
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de serviço de confecção de placas das viaturas do cbmma conforme processo nº 244825/2019/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000768
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de serviço de confecção de placas das viaturas do cbmma conforme processo nº 247306/2019/2019. |
116,00 | 116,00 | 116,00 |
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2019NE000769
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de serviço de confecção de placas das viaturas do cbmma conforme processo nº 247310/2019/2019. |
116,00 | 116,00 | 116,00 |
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2019NE000776
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
89.364,79 | 89.364,79 | 85.137,83 |
|
2019NE000777
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (COMBUSTIVEL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
115.447,74 | 115.447,74 | 109.986,83 |
|
2019NE000778
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2019/csl/cbmma. |
32.430,00 | 32.430,00 | 32.430,00 |
|
2019NE000779
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2019/csl/cbmma. |
56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
|
2019NE000780
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2019/csl/cbmma. |
56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
|
2019NE000781
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com locação de veiculos para necessidade do serviço para o cbmma conforme contrato nº 10/2019/csl/cbmma. |
56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
|
2019NE000783
Dt. Emissão: Descrição: regularização da folha de pewssoal exonerado do cbmma referente ao mes 11/2019. |
8.646,12 | 8.646,12 | 8.646,12 |
|
2019NE000784
Dt. Emissão: Descrição: regularização de auxilio alimentação da folha de exonerado do cbmma referente ao mes 11/2019. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2019NE000786
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281084/2019. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000787
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280959/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000789
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280953/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000790
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280952/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000791
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280950/2019. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000792
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280945/2019. |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|
2019NE000793
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280943/2019. |
1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 |
|
2019NE000794
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280938/2019 |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2019NE000795
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280931/2019 |
1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 |
|
2019NE000796
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280923/2019 |
1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 |
|
2019NE000797
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280921/2019 |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|
2019NE000798
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280919/2019 |
1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 |
|
2019NE000799
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280903/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000800
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280894/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000801
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280888/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000802
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280884/2019 |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE000803
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280883/2019 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000804
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280879/2019 |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2019NE000805
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280874/2019 |
2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 |
|
2019NE000806
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280869/2019 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2019NE000807
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280866/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000808
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280857/2019 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000809
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280853/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000810
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280849/2019 |
1.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 |
|
2019NE000811
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280841/2019 |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE000812
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280831/2019 |
1.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 |
|
2019NE000813
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280825/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000814
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280822/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000815
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280816/2019 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000816
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280812/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000817
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280805/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000818
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280773/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000819
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280768/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000820
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280758/2019 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000821
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280751/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000822
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280746/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000823
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280741/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000824
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280725/2019 |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
|
2019NE000825
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280721/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000826
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280716/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000827
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280708/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000828
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280704/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000829
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280699/2019 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2019NE000830
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280692/2019 |
1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 |
|
2019NE000831
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280688/2019 |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000832
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280679/2019 |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000833
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280677/2019 |
1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 |
|
2019NE000834
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280676/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000835
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280672/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000836
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280667/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000837
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280665/2019 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000838
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280664/2019 |
2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 |
|
2019NE000839
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280661/2019 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000840
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 254885/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000841
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 254890/2019 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2019NE000842
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 254901/2019 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2019NE000843
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 254904/2019 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2019NE000844
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281065/2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2019NE000845
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281069/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000846
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281073/2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE000847
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281077/2019 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2019NE000848
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 281079/2019 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2019NE000849
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de despesa com aquisicão de mangueiras de combate a incendio de 1 1/2 polegadas para o cbmma. |
22.450,00 | 22.450,00 | 22.450,00 |
|
2019NE000850
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº283005/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000851
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº219386/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000852
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº283045/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000853
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº280956/2019. |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2019NE000854
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº280939/2019. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2019NE000855
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280959/2019. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2019NE000856
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº280898/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000857
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280848/2019. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000858
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº280862/2019. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000859
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº280860/2019. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000860
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280837/2019. |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2019NE000861
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280799/2019. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000862
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº254896/2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000863
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280799/2019. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000864
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280737/2019. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2019NE000865
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280729/2019. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2019NE000866
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 280668/2019. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000870
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria com militar fora do estado, conforme processo nº 283005/2019. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2019NE000871
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 283045/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000872
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 219386/2019. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000873
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro estado conforme processo nº 254892/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000874
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diaria com militar dentro do estado, conforme processo nº 280941/2019. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2019NE000875
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diferença de abono permanência para servidor bm conforme processo nº 238499/2018. |
8.687,10 | 8.687,10 | 8.687,10 |
|
2019NE000876
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diferença de subsidios para servidor bm conforme processo nº 141739/2018. |
2.063,49 | 2.063,49 | 2.063,49 |
|
2019NE000877
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diferença de subsidios para servidor bm conforme processo nº 141734/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000879
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diferença de subsidios para servidor bm conforme processo nº 141734/2018. |
13.509,77 | 13.509,77 | 12.023,70 |
|
2019NE000887
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. RAP INSCRITO: 15.718,43 |
15.718,43 | 15.718,43 | 0,00 |
|
2019NE000888
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. RAP INSCRITO: 1.780,02 |
1.780,02 | 1.780,02 | 0,00 |
|
2019NE000889
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. RAP INSCRITO: 12.194,64 |
12.194,64 | 12.194,64 | 0,00 |
|
2019NE000890
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 34.215,54 |
34.215,54 | 34.215,54 | 0,00 |
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2019NE000891
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 8.391,39 |
8.391,39 | 8.391,39 | 0,00 |
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2019NE000892
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 27.371,22 |
27.371,22 | 27.371,22 | 0,00 |
|
2019NE000893
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 134.107,83 |
134.107,83 | 134.107,83 | 0,00 |
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2019NE000894
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O CBMMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 12/2019/CBMMA. RAP INSCRITO: 86.354,90 |
86.354,90 | 86.354,90 | 0,00 |
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2019NE000895
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11º BBM/CBMMA REFERENTE AO MES 11/2019. RAP INSCRITO: 11.570,00 |
11.570,00 | 11.570,00 | 0,00 |
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2019NE000897
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. RAP INSCRITO: 5.382,38 |
5.382,38 | 5.382,38 | 0,00 |
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2019NE000899
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. RAP INSCRITO: 513,00 |
513,00 | 513,00 | 0,00 |
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2019NE000902
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA(PROVENTOS E ENCARGOS) REFERENTE AO MES 03/2019. |
15.254.504,83 | 15.254.504,83 | 14.872.034,91 |
| Totais: | 213.594.170,46 | 213.592.842,76 | 208.784.810,77 |
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+
